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2026-10-15

microtech Hilfe

Willkommen
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- Ausprägungen und Symbole
- Produkt-Generationen
  Produkt-Generationen
- Aufbau der Online-Hilfe
- Hilfe-Register
- Tickets verwalten
Installation
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- Lizenzmodell
- Neuinstallation
  Neuinstallation
  - Installationsmöglichkeiten
  - Das Starten der Installation
  - Installationsassistent
  - Einrichtungsassistent/Serveranbindung
    
    Einrichtungsassistent/Serveranbindung
    
    Datenserver suchen
    
    Serverkonfiguration
    
    Server manuell hinzufügen
  - Verbindungsaufbau Datenserver
    
    Verbindungsaufbau Datenserver
    
    Erkennung des DNS Servernamens
    
    Server hinzufügen
    
    Servername manuell eintragen
    
    Netzwerkbindung der Adapter
    
    Glossar
  - Aktivierung
  - Mandanteneinrichtung
    
    Mandanteneinrichtung
    
    Testfirma / Testmandant
  - Benutzer einrichten
  - Installation Netzwerkarbeitsplätze
  - Client am BP-Server einrichten
  - Auto-Setup
- Programmaktualisierung
  Programmaktualisierung
  - Schneller Wartungsmodus
- Installation des Upgrades
- Aktivierung
  Aktivierung
- Umzug der microtech Software auf einen neuen PC
- Version ist Testversion zu Prüfzwecken
- 30 Tage-Testversion installieren
Schnelleinstieg und Lösungsansätze
Schnelleinstieg und Lösungsansätze
Modulübergreifender Teil und Allgemeines
Modulübergreifender Teil und Allgemeines
- Programmeinrichtung und Konfiguration
  Programmeinrichtung und Konfiguration
  - Serverkonfiguration
    
    Serverkonfiguration
    
    Servername/Cache/Protokolle
    
    TCP
    
    Benutzer
    
    HTTP/2
    
    Statistik
    
    Exchange
  - microtech Enterprise-Server
    
    microtech Enterprise-Server
    
    Reihenfolge vorgeladener Tabellen bestimmen
  - Unterschiedliche Nutzung des Datenservers
    
    Unterschiedliche Nutzung des Datenservers
    
    Datenserver als Dienst
    
    Datenserver als Dienst
    
    Nachträgliche Installation des Datenserver
    
    Deinstallation des Datenserver
    
    Datenserver als Task
    
    Beenden des Datenservers
  - Remote-Desktop-Verbindung
  - Druckereinrichtung
  - Die Datenstruktur
  - Serverseitige Datensicherung
  - Abgleich mit Exchange Kalender
  - Programmkonfigurator
    
    Programmkonfigurator
    
    Allgemein
    
    Voraussetzungen für die Nutzung
    
    Einrichtung mit Hilfe des Programmkonfigurators
    
    Möglichkeiten der Konfiguration
- Mandant / Firma öffnen
  Mandant / Firma öffnen
- Die Grundlagen der Hauptmasken
  Die Grundlagen der Hauptmasken
  - Hilfe-Register mit Menüband
    
    Hilfe-Register mit Menüband
    
    Kundendaten ändern
  - Menüband
    
    Menüband
    
    Aufbau
    
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    Symbolleiste übertragen
    
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    Registerkarte: START
    
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    Überblick
    
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    Prozessschaubilder
    
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    NEU / BEARBEITEN
    
    SCHNELLWAHL
    
    SCHNELLWAHL
    
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    VERWEISE
    
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    Adhoc - Exporte
    
    Adhoc - Exporte
    
    Detail-Ansicht Umsatz
    
    Berechtigungen
    
    Layout für Zwischenablage erstellen
    
    SUCHE
    
    Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN
    
    Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN
    
    Bereich: VERKAUF
    
    Bereich: FIBU
    
    Bereich: Lohn
    
    Schaltfläche: Druckgruppe gestalten
    
    Registerkarte: ANSICHT
    
    Registerkarte: ANSICHT
    
    Schaltfläche: Menüband
    
    Diverse Eingabemasken mit Menüband
    
    Programmweit verfügbare Schaltflächen
    
    Programmweit verfügbare Schaltflächen
    
    Datenerfassung
    
    Schaltfläche Quick
    
    Weitere programmweite Schaltflächen
    
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  - Bereichsleiste - Navigation im Programm
    
    Bereichsleiste - Navigation im Programm
    
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    Anpassung der Gruppe Schnelleinstieg
    
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  - Minisymbolleiste
    
    Minisymbolleiste
    
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    Tabellenansicht
    
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    Eigenschaften der Tabellenansichten
    
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    Kombinationseingabefelder mit Datenbanktabelle
    
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    Beispiele für die Gestaltung
    
    Artikel-Lieferanten-EK gestalten
    
    Darstellung des Umsatzes der jeweiligen Stammdaten
    
    Graphische Darstellung von Tendenzen und Wertungen
    
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    Tendenzen
    
    Wertungen
    
    Sortierungsfilter
    
    Hint-Informationen ausgeben
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    Eingehängte Schnellsuche
    
    Artikelsortierung und Suche…
    
    Kombinationsauswahl bei Branchensuche
    
    Nummerische Sortierung für Textfelder
    
    Mehrfachsuche
    
    Suche in Parametern
    
    Suche und Sortierung im Zahlungsverkehr
    
    Übergreifende Suche in Tabellen mit Archiv
    
    Suche nach Selektionsfeldern im DB-Manager
  - Mehrfachselektion von Datensätzen
  - Druckdesigner
    
    Druckdesigner
    
    Konvertierung der Layouts
    
    ab v20
    
    ab v20
    
    Menüband im Druckdesigner
    
    Sammelvariablen
    
    Einkommentieren
    
    Druck in Datei umleiten
    
    ab v22
    
    ab v22
    
    Verbesserte Farbauswahl und Register
    
    Vorgaben für Projekt festlegen und ändern
    
    Bedingte Formatierung
    
    Toolfenster "Formelfehler"
    
    Lineale
    
    Suche
    
    Neue Barcodeformate
    
    Neue Funktionen
    
    Neue Diagrammarten
    
    Verbesserte Funktionen
    
    Gruppe zusammenhalten
    
    Favoriten nutzen - Rest ausblenden
    
    Seitenzähler zurücksetzen
    
    Animation für Bildschirmvorschau
    
    ab v23
    
    ab v24
    
    ab v24
    
    PDF/A-Formate
    
    Länderflaggen
    
    Suchen und Ersetzen
    
    Frankierung über Internetmarke
    
    HTML-Inhalt automatisch beim Einfügen erkennen
    
    ab v25
  - Drucken
    
    Drucken
    
    Bereichsauswahl und Eigenschaften
    
    Bereichsauswahl und Eigenschaften
    
    Zusatzvariablen
    
    Umsatzauswertungen in den Archiv-Vorgängen
    
    Auswertung-History (Ausgabe)
    
    Archiv-Layouts
    
    Druckvorschau in der Vorgangseingabe
    
    Drucke - Brief/Serienbrief - Fax - E-Mail
    
    Drucke - Brief/Serienbrief - Fax - E-Mail
    
    Umsatz nach Warengruppen
    
    Druck des Vorgangsartenumsatzes
    
    Druck Artikelbestellvorschlag
    
    Funktion: $Umsatz und External$(Umsatz)
    
    External$ im Druckdesigner
    
    External$ im Druckdesigner
    
    AuftBetrag, Betrag, WaehrBetrag
    
    AuftMenge, Menge, Gewicht, FWFaktor…
    
    DBInfo
    
    Feldinfo
    
    BetragInWorte
    
    FWBez, FWKuBez
    
    External$ - Parameter
    
    Aggregate
    
    LetzteBelegNr
    
    LetzteBelegNr
    
    Kennzeichen im Druck zum Prüfen…
    
    Parameter BelegNr in der Funktion LetzteBelegNr
    
    Brief/Serienbrief/E-Mail
    
    Brief/Serienbrief/E-Mail
    
    Besonderheiten Serienbrief
    
    E-Mail: Funktionalität CC und BCC
    
    E-Mail-Ausgabe mit Formel-Unterstützung
    
    E-Mails im HTML-Format versenden
    
    E-Mails im HTML-Format versenden
    
    E-Mails mithilfe des HTML-Editors gestalten
    
    E-Mail-Anhang: Zusätzliche Dokumente hinzufügen
    
    Prüfung der E-Mail-Adressen
    
    Dynamische Steuervariablen
    
    Druck von Etiketten
    
    Verwendung von Textbausteinen
    
    Layouts mit Details anzeigen
    
    PDF-Verschlüsselung und Kennwortschutz
    
    Navigationslink zu Drucklayouts erzeugen
  - Detail-Ansicht
    
    Detail-Ansicht
    
    Anordnung festlegen
    
    Umsatz
    
    Umsatz
    
    Zusätzliche Parameter-Einstellungen
    
    Informationen
    
    Internetverweise
    
    Dateisystem-Verweise
    
    Journal
    
    Kalender
    
    Serviceverträge
    
    History-Auswertung
    
    History in der Vorgangserfassung
    
    Vorschau (für Ausgabeverzeichnis)
  - Bereichshilfe
  - Hilfe zur Hilfe
    
    Hilfe zur Hilfe
    
    Weitere Informationen und Unterstützung
- Einträge auf den Registerkarten DATEI und ANSICHT
  Einträge auf den Registerkarten DATEI und ANSICHT
  - Datei
    
    Datei
    
    Firma / Mandant / Filiale öffnen
    
    Benutzer wechseln
    
    Datei - Informationen - Aktuelle Firma / Filiale / Mandant
    
    Datei - Informationen - Aktuelle Firma / Filiale / Mandant
    
    Mein Mandant / Meine Firma / Filiale bearbeiten
    
    Mein Mandant / Meine Firma / Filiale bearbeiten
    
    Register: Adresse
    
    Register: Adresse
    
    Abweichende Postanschrift (Mandant)
    
    Register: Weitere Angaben
    
    Register: Bankverbindungen
    
    Register: Bankverbindungen
    
    Bankverbindungen im Mandanten
    
    Datentresor (Online Banking)
    
    Passwort für den Datentresor ändern
    
    Register: Finanzamt
    
    Register: Arbeitsagentur
    
    Register: Kontenrahmen
    
    Register: Logo/Bild (Akzentfarbe im Menüband)
    
    Register: Briefköpfe
    
    Register: Berechtigungen
    
    Register: Filialen
    
    Register: Info
    
    Sperren (Programm)
    
    Protokollübersicht
    
    Nachricht
    
    Auto Archivierung
    
    Ausgabeverzeichnis
    
    Ausgabeverzeichnis
    
    Suche im Ausgabeverzeichnis
    
    Detail-Ansicht: Vorschau für Ausgabeverzeichnis
    
    Verfallsdatum des Lagerbestandes prüfen
    
    Datei - Informationen - Einstellungen
    
    Datei - Informationen - Einstellungen
    
    Anbindungen
    
    Anbindungen
    
    Anbindung neu erstellen
    
    Eigenschaften einstellen
    
    Eigenschaften einstellen
    
    E-Mail-Anbindung
    
    E-Mail-Anbindung
    
    OAuth2 E-Mail Admin-Setup
    
    OAuth2 E-Mail Authentifizierung
    
    MAPI-Anbindung
    
    MAPI-Anbindung
    
    Simple-MAPI
    
    Extended MAPI
    
    Outlook 64 Bit-Unterstützung
    
    SMTP Protokoll
    
    Administrations-Anbindung
    
    Administrations-Anbindung
    
    Automatische Upgrades und Downgrades
    
    Automatische Upgrades und Downgrades
    
    Server hat eine ältere Version als Clientrechner
    
    Erweiterte USB-Magnetkartenleser Unterstützung
    
    Faxanbindung
    
    Kassenhardware
    
    Kassenhardware
    
    Kassenwaage
    
    Kassenschublade
    
    Kassen Vorgabe (für Touchscreen-Tastatur)
    
    Telefonanbindung
    
    Telefon-CD Anbindung (Klick Tel)
    
    GWK elPay payment
    
    TeleCash-Anbindung
    
    Signatureinheit (Österreich)
    
    Web-Anbindung
    
    Chipkarten-Anbindung
    
    Elster-Anbindung
    
    Systemeinstellungen büro+
    
    Systemeinstellungen büro+
    
    System-Einstellungen
    
    System-Einstellungen
    
    Touchscreen-Anbindung
    
    Chipkarten-Anbindung
    
    Magnetkarten - Anbindung
    
    Anmeldesystem-Anbindung
    
    USB Bon-Drucker
    
    Signatur einlesen (Österreich)
    
    Windows Systemsteuerung
    
    Systemkonfiguration
    
    Berechtigungsstrukturen
    
    Berechtigungsstrukturen
    
    Verwaltung von bis zu 50 Berechtigungsgruppen
    
    Verwaltung von bis zu 50 Berechtigungsgruppen
    
    Einrichtung in den Parametern
    
    Einrichtung in den Berechtigungsstrukturen
    
    Benutzerspezifische Eingrenzung für Tabellen
    
    Benutzerspezifische Eingrenzung für Tabellen
    
    Einrichtung der Funktion
    
    Einrichtung der Funktion
    
    Benutzer mit Vorgabewert versehen
    
    Berechtigungsgruppen für Kontenplan und Kostenstellen
    
    Berechtigungsstruktur erstellen
    
    Definition der Sortierungen
    
    Definition für Detail-Ansichten
    
    Reorganisation und Datenkonsistenzprüfung
    
    Berechtigung für Import-Eigenschaft "Daten komplett ersetzen"
    
    Liefermenge einer Vorgangsposition
    
    Buchungslauf über Berechtigung verbieten
    
    Globale Eingabeberechtigungen
    
    Globale Berechtigungsgruppen für Layouts
    
    Roherlös-Anzeige in Detail-Ansicht Umsatz
    
    Endsaldo im Bereich der Kontoauszüge ausblenden
    
    Bildschirmausgabe auf Drucker ausgeben
    
    Berechtigungen für "Kommunikation"
    
    Berechtigung: Globale Original-Dokumente nicht löschen
    
    Kalender: Einträge anderer Benutzer nicht verschieben können
    
    Regelberechtigungsgruppen
    
    Schützenswerte Felder
    
    Berechtigungsstruktur: Standardvorgabe
    
    Berechtigung zum Einsehen
    
    Lager: Berechtigung "Seriennummer einbuchen - ändern" für den Lagerzugang
    
    Gruppenberechtigungen für Selektionsfelder
    
    Benutzer darf Kennwort selbst ändern
    
    OP Saldo und Gesamtbeträge ausblenden
    
    Wohnort der Benutzer ausblenden
    
    Paket Manager
    
    DB Manager
    
    DB Manager
    
    Datenkonsistenzprüfung
    
    Datenkonsistenzprüfung
    
    Offene Posten
    
    Reorganisation
    
    Bearbeiten
    
    Selektionen und Sortierungen
    
    Selektionen und Sortierungen
    
    Selektionsfeld aktivieren
    
    Selektionsfelder gruppieren
    
    Nach Selektionen Suchen und Sortieren
    
    Anzeige der Selektionsgruppen in der Suchenauswahl
    
    Auswahlbox in der Suche für Selektionsfelder mit Sortierkriterium
    
    Feldeingabekennzeichen in den Selektionsfeldern für den Typ "String"
    
    Eingabe einer Integer-Liste
    
    Systemsortierungen deaktivieren
    
    Selektionen mit Check-List-Box Unterstützung
    
    Sortierungsumschaltung in Kombinationseingabefeldern mit Datenbankanschluss
    
    Selektionsfelder für den Kontenplan
    
    Selektionsfelder und Sortierungen für Offene Posten
    
    Selektionsfelder und Sortierungen für Postleitzahlen
    
    Eigene Sortierungen für Detailansicht "Lager"
    
    Feldname des Selektionsfeld mittels Mouse-Over einsehen
    
    Schützenswerte Felder (Berechtigungsgruppen)
    
    Schützenswerte Felder (Berechtigungsgruppen)
    
    Berechtigungsgruppen für Selektionsfelder
    
    Adresse
    
    Artikel
    
    Artikel-Lieferanten
    
    History
    
    Layouts
    
    Layouts
    
    Informationen zur Konvertierung der Drucklayouts
    
    Durchführung der Konvertierung
    
    Weitere Hinweise zur Konvertierung der Drucklayouts
    
    Mandanten
    
    Mandanten
    
    Wirtschaftsjahr - FiBu Periode frei einstellen
    
    Tabellenansichten
    
    Unterstützung für benutzerspezifische Eingrenzung
    
    Vorgangspositionen
    
    Warengruppen
    
    Anlagen
    
    GlobalData
    
    Mitarbeiter
    
    Benutzernachrichten löschen
    
    Lagerbestandsprüfung
    
    Suche und Sortierung nach "Letzte Datensatzänderung"
    
    Vorgänge prüfen
    
    Vorgangsumsatz nachbuchen
    
    Einzugstellen
    
    Freie Datenbanktabellen
    
    Plattformen
    
    Datei - Informationen - Benutzer
    
    Datei - Informationen - Benutzer
    
    Sofortnachricht an Benutzer
    
    Benutzernachrichten verwalten
    
    Benutzernachricht an "Verursacher" senden
    
    Benutzerprofil
    
    Kennwort ändern
    
    Benutzer verwalten
    
    Benutzer verwalten
    
    Benutzereingabe
    
    Benutzereingabe
    
    Register: "Adresse"
    
    Register Geburtsdatum/Bank/Kennwort
    
    Register: "Firmenvorgaben"
    
    Register: "Firmenvorgaben"
    
    Standard-Modus und Experten-Modus
    
    Register: "Memo"
    
    Register: "Gültigkeit/Gesperrt"
    
    Register: "Selektionen"
    
    Register: "Info"
    
    Windows Integration (Single-Sign-On)
    
    Rollen für Benutzer
    
    Rollen für Benutzer
    
    Mehrfachauswahl in der Benutzerverwaltung
    
    Mehrfachauswahl in den Berechtigungen
    
    Ansichtenschema zuordnen
    
    Berechtigungserweiterung
    
    Berechtigungsgruppen-Prüfung auf Datensatzebene
    
    Datei - Informationen - Globale Daten
    
    Datei - Informationen - Globale Daten
    
    Banken
    
    Banken
    
    Banken neu anlegen
    
    Postleitzahlen
    
    Länder
    
    Länder
    
    Länge der IBAN konfigurieren
    
    Länder neu anlegen
    
    Länder neu anlegen
    
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    Exportmöglichkeit
    
    Reguläre Ausdrücke
    
    Identifikationen
    
    Ereignis-Protokoll
    
    Ereignis-Protokoll
    
    Übersicht
    
    Anwender-Lizenzen auswerten
    
    Export
    
    Löschen alter Einträge
    
    Zuletzt verwendet
    
    Datei - Schnittstellen
    
    Datei - Schnittstellen
    
    Schnittstellen
    
    Schnittstellen
    
    XML-Datei für SEPA-Zahlungen erstellen
    
    DTAZV-Datei erstellen
    
    DTA-Datei erstellen
    
    DATEV-Prüfung
    
    DATEV-Import-Schnittstelle
    
    DATEV-Import-Schnittstelle
    
    Allgemeine Anforderungen
    
    DATEV Importverzeichnis
    
    Aufruf und Ausführung des Assistenten
    
    Protokoll
    
    Festschreibungskennzeichen und Infos zur Datenherkunft
    
    Besonderheiten beim Import von Debitoren / Kreditoren
    
    DATEV-Import-Schnittstelle
    
    DATEV-Export Schnittstelle
    
    DATEV-Export Schnittstelle
    
    Elda-/Zveh-Norm-Import-Schnittstelle
    
    Datanorm-Import
    
    Datanorm-Export
    
    Bürgerle-Import-Schnittstelle
    
    GAEB-Import-Schnittstelle
    
    GAEB-Export-Schnittstelle
    
    Elster-Export Schnittstelle
    
    Elster-Export Schnittstelle
    
    Einrichtung - Konfiguration - Zuweisung
    
    Neues ElStEr Zertifikat
    
    Allgemeine ElStEr Fehlermeldungen
    
    ELStAM - Schnittstelle
    
    Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)
    
    Schnittstelle "Export steuerliche Außenprüfung"
    
    SV Meldungen / Beitragsnachweis Exportschnittstelle
    
    Digitale LohnSchnittstelle (DLS)
    
    Import
    
    Import
    
    Eigenschaften
    
    Bilderimport
    
    Importgruppen
    
    Import von Vorgängen / Vorgangspositionen
    
    Splittbuchungen
    
    Einträge in History durch Import
    
    Export
    
    Export
    
    Kennzeichen in den Umsatz-Exporten
    
    Dokumente - Dateiname
    
    Umsatzsteuervoranmeldung
    
    Vorgänge - Liste mit Positionen
    
    Vorgangsprotokolle - "Liste mit Protokoll"
    
    ADO Import / Export
    
    Postleitdaten einlesen
    
    Filialabgleich
    
    Filialabgleich
    
    Erstellen des Filialabgleichs
    
    Einlesen des Filialabgleichs
    
    Druckerkonfiguration
    
    Datei - Drucken
    
    Datensicherung
    
    Datensicherung
    
    Bereitstellen
    
    Bereitstellen
    
    Datensicherung mit angemeldeten Benutzern
    
    Zeitlich eingrenzbare Datensicherung
    
    Zeitlich eingrenzbare Datensicherung
    
    Datenbank-Felder
    
    Zurücksichern
    
    Schnellsicherung
    
    Beenden
  - Ansicht
    
    Ansicht
    
    Ansicht-Vorgaben
    
    Ansicht-Vorgaben
    
    Register: "Vorgaben"
    
    Register: "Start-Up-Sequenz"
    
    Register: "Schnellstart-Verknüpfung"
    
    Register: "Meldungen"
    
    Register: "Meldungen"
    
    Meldung bei gesperrtem Adressdatensatz
    
    Ansicht - Menüband
    
    Bereichsleiste
    
    Aufgabenleiste
    
    Ansicht: OPTIONEN
    
    Telefonanbindung
    
    Telefonanbindung
    
    Kontaktinformationen zur Anlage von Datensätzen
    
    Fenster
    
    Vollbild
    
    Sonstige Schaltflächen
- Stammdatenverwaltung
  Stammdatenverwaltung
  - Informationen und Felder allgemein
  - Adressen
    
    Adressen
    
    Adresserfassung
    
    Adresserfassung
    
    Adresserfassung - Kopfdaten
    
    Adresserfassung - Kopfdaten
    
    Adressnummer
    
    Status
    
    Suchbegriff
    
    Branche
    
    Adresserfassung - Register
    
    Adresserfassung - Register
    
    Adresse
    
    Adresse
    
    Trennung: Rechnungs- & Lieferanschrift
    
    Ansprechpartner
    
    Ansprechpartner
    
    Ansprechpartner verschieben
    
    Übersicht
    
    Bank/Zahlungsmodalität
    
    Bank/Zahlungsmodalität
    
    Angabe von "Valuta-Tagen"
    
    Bankverbindungen
    
    Zahlungsart bei Gutschrift von Lieferant
    
    Kennzeichen
    
    Einstell-Optionen (Shopware)
    
    Datenschutz
    
    Gesperrt/Händler
    
    Rabatt
    
    Rabatt
    
    Adresswarengruppenrabatte
    
    Artikelvorgabe
    
    Artikelvorgabe
    
    Abweichender Artikeldatensatz
    
    Abweichender Artikeldatensatz
    
    Kalkulationsschema
    
    Gruppenverwaltung für abweichende Artikeldaten
    
    Gruppenverwaltung für abweichende Artikeldaten
    
    Erstellen der Gruppen
    
    Editieren der abweichenden Artikeldatensätze
    
    Artikelbezeichnung
    
    Gesperrt
    
    Adresse zuweisen
    
    den Status zuweisen
    
    Vorgabe für die Vorgangsart
    
    Anzeige im Vorgang
    
    Selektionen
    
    Drucken
    
    Artikelpreise neu einlesen …
    
    Selektionen
    
    Serviceverträge
    
    Memo
    
    Bild/Info
    
    Adressen aus Webseiten einfügen
    
    Standard-Anschriften
    
    Stammdaten über Regeln prüfen
    
    Zahlungsmoral und Umsatzvergleich als Tendenz
    
    Adressen: Symbol für Servicevertragsinformationen
    
    Detail-Ansichten der Adressverwaltung
    
    Schaltflächen der Adressverwaltung
    
    Schaltflächen der Adressverwaltung
    
    Kommunikation
    
    Kommunikation
    
    Internetrecherche
    
    Adressen - Brief, Fax, E-Mail
    
    Adressen - Brief, Fax, E-Mail
    
    Brief- und Faxvorlagen
    
    Word Brief
    
    E-Mail
    
    E-Mail
    
    Zeilenumbruch in E-Mails
    
    Datensätze protokollieren
    
    WEITERE
    
    WEITERE
    
    Seriennummer suchen
    
    Händler
    
    Händler
    
    Händlerzuweisung
    
    Händlerzuweisung
    
    Manuelle Händlerzuweisung
    
    Druck der Händler/Ausgabe per E-Mail
    
    Info Freie / Doppelte PLZ
    
    Adressbereich verschieben
    
    Adressbereich verschieben
    
    Datum in Selektionsfeld speichern
    
    Adressen zusammenführen
    
    Adressselektionen zuweisen
    
    Doublettensuche
    
    Bereichs-Aktionen
    
    Bereich löschen
    
    Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN
    
    Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN
    
    Adressen verschieben mittels Import
  - Mandatsverwaltung
  - Kontakte
    
    Kontakte
    
    Kontakterfassung
    
    Kontakterfassung
    
    Kopfdaten
    
    Register
    
    Register
    
    Info / Erreichbarkeit
    
    Briefanrede / Gesperrt / Datensatzinfo
    
    Selektionen
    
    Detail-Ansichten der Kontaktverwaltung
    
    Schaltflächen der Kontaktverwaltung
    
    Schaltflächen der Kontaktverwaltung
    
    Bereichsassistent
  - Dokumente
    
    Dokumente
    
    Neuanlage von Dokumenten
    
    Neuanlage von Dokumenten
    
    Leeres Dokument
    
    Dokument aus Datei
    
    Aus Vorlage
    
    Scanner / Druck / Export
    
    Dokument per Drag & Drop
    
    Eigenschaften und Register Datensatzes
    
    Einfügen als Dateiverknüpfung …
    
    Löschen von Dokumenten
    
    Ändern eines Dokumentes
    
    importieren / exportieren
    
    Druck der Eigenschaften
    
    Dokumentensuche - Filterdefinitionen
    
    Dokumente aus Warenwirtschaft an FiBu übergeben
  - Kontenplan
    
    Kontenplan
    
    Erfassungsmaske des Kontenplans
    
    Erfassungsmaske des Kontenplans
    
    Zusätzliche Sammelkonten
    
    Festes Abschreibungskonto
    
    Detail-Ansichten der Kontenverwaltung
    
    Schaltflächen der Kontenverwaltung
    
    Schaltflächen der Kontenverwaltung
    
    WEITERE
    
    WEITERE
    
    Einzelne Konten verschieben
    
    Einen Kontenbereich oder alle Konten verschieben
    
    Kommunikation
  - Kostenstellen
    
    Kostenstellen
    
    Erfassungsmaske
    
    Detail-Ansichten der Kostenstellen
    
    Schaltflächen der Kostenstellenverwaltung
    
    Kostenstellenumsatz mit Budget
    
    Kostenstellen mit Stückumsatz buchen
    
    Kostenstellennummer im Modul Warenwirtschaft
    
    Umsätze auf Kostenstelle buchen
    
    Verteilerschlüssel
    
    Verteilerschlüssel
    
    Allgemeines
    
    Kostenstellen-Gruppen
    
    Freie Kostenstellen-Gruppen
    
    Hinterlegung in den Kontenstammdaten
    
    Kostenstellen-Gruppen in der Warenwirtschaft
    
    Kostenstellen-Gruppen in der FiBu
    
    Anzeige- und Auswertungsmöglichkeiten
    
    Ausschöpfungsgrad von Kostenstellen-Budgets
  - Bilder
    
    Bilder
    
    Bilderstammdaten - Bilder einfügen
    
    Bilderimport
    
    Bilderexport
    
    Auswahl der Bildbearbeitungssoftware
- Banking - OP-Verwaltung - Zahlungsverkehr
  Banking - OP-Verwaltung - Zahlungsverkehr
  - Allgemeines zur OP-Verwaltung
    
    Allgemeines zur OP-Verwaltung
    
    Erfassungsmaske
    
    Erfassungsmaske
    
    Buchungskonto der Adresse
    
    Datum der letzten Mahnung
    
    SEPA-Lastschriften und Offene Posten
    
    SEPA-Lastschriften und Offene Posten
    
    Zusätzliche Felder für Lastschriften
    
    Druck/Versand der Pre-Notification
    
    OP wird auf Grund eines FiBu-Buchungssatzes erzeugt
    
    Ausgleich eines Offenen Posten
    
    Ausgleich eines Offenen Posten
    
    Mehrfachausgleich für unterschiedliche Adressnummern
    
    Manueller OP-Ausgleich nur durch Skonto
    
    Buchungssatzerstellung bei OP-Ausgleich mit Preisnachlass
    
    Offene Posten automatisch verrechnen
    
    History Offene Posten
    
    Drucken
    
    Drucken
    
    Mahnungsdruck mit Auswahlfunktion
    
    Mahnungen per E-Mail versenden
    
    Drucke im Bereich "History Offene Posten"
    
    Pre-Notification
    
    Vorgangsvariablen für die Druckumleitung in Datei
    
    OP-Summen Assistent
    
    Detail-Ansichten der OP-Verwaltung
  - Banking (Zahlungsverkehr)
    
    Banking (Zahlungsverkehr)
    
    Beispiele für Abläufe
    
    Vorbereitende Einrichtung
    
    Eigene Bankverbindung einrichten
    
    Eigene Bankverbindung einrichten
    
    Einrichtung offline
    
    Einrichtung online
    
    Einrichtung online
    
    Beispiele für mögliche Zugangsverfahren
    
    Neuinitialisierung Bankverbindung
    
    Multi-User Unterstützung
    
    Banking-Kontakte
    
    Kontoeinrichtung EBICS
    
    Kontoeinrichtung EBICS
    
    ...unter Verwendung einer neuen Schlüsseldatei
    
    ...mit bestehender Schlüsseldatei
    
    XML Überweisungs-Datum in Tagen
    
    Einrichtung eines PayPal-Kontos
    
    Einrichtung eines PayPal-Kontos
    
    NVP/SOAP-API Zugang verwenden
    
    REST-API Zugang verwenden
    
    Zugangsparameter der PayPal Bankverbindung umstellen
    
    Transaktionen filtern (PayPal REST)
    
    Bankverbindung - verfügbare Register
    
    Bankverbindung - verfügbare Register
    
    Tresor Verwaltung einrichten / bearbeiten
    
    Tresor Verwaltung einrichten / bearbeiten
    
    Saubere Löschung des Datentresors
    
    Register: "FiBu / Optionen"
    
    Register: "SEPA - Optionen"
    
    Register: "Online Banking"
    
    Register: "Online Banking"
    
    Register: "Online Banking Einstellungen"
    
    Register: "Online Banking Einstellungen"
    
    Transaktionen wenn möglich gesammelt übertragen
    
    Immer Kontostandsabfrage durchführen
    
    Punkt oder Doppelpunkt als letztes Zeichen nicht erlauben
    
    Abweichende Kontonummer verwenden
    
    Unterkontomerkmal hinterlegen
    
    Doppelte Buchungen über die Bankingkomponente filtern
    
    Abruf HKCAZ (CAMT) verwenden
    
    PayPal REST: Transaktionen filtern
    
    Aktuelles Datum als Ausführungsdatum statt sofortige Überweisung
    
    Bankverbindung im Schweizer / Liechtensteiner Mandanten
    
    Bankverbindung im Schweizer / Liechtensteiner Mandanten
    
    Layouts QR-Rechnung
    
    QR-Rechnung: Steuersummenvariable
    
    Selektionsfelder im Zahlungsverkehr
    
    Zahlungsverkehr
    
    Zahlungsverkehr
    
    Verwendungszweck
    
    Überweisungen
    
    SEPA - Lastschriften
    
    SEPA-relevante Hinterlegungen
    
    SEPA-relevante Hinterlegungen
    
    Belastungs-Vorlauftage und "pain-Formate"
    
    Belastungs-Vorlauftage und "pain-Formate"
    
    Target2-Arbeitstage
    
    SEPA-Einstellungen in den Parametern
    
    Pre-Notification
    
    Gläubiger-Identifikationsnummer
    
    Gläubiger-ID in Österreich und in Schweiz
    
    SEPA-Mandate
    
    SEPA-Mandate
    
    Aufruf der SEPA-Mandate
    
    Kopfdaten
    
    Kopfdaten
    
    Importregel und Kontoauszüge einlesen
    
    Register: "SEPA-Mandat"
    
    Register: "Gesperrt/Info"
    
    Änderung der Bankverbindung mit bestehendem SEPA-Mandat
    
    Änderung der Adressnummer mit bestehendem SEPA-Mandat
    
    Prüfungen und Meldungen
    
    Prüfungen und Meldungen
    
    Prüfung mittels Regeln
    
    Prüfung auf Gültigkeit
    
    Prüfung auf Eindeutigkeit der Mandatsreferenz
    
    SEPA-Mandate Dokumente
    
    Druck für Anforderung
    
    Archivierung
    
    Selektionsfelder und Regeln
    
    Berechtigungen
    
    SEPA-Check-Assistent
    
    Zahlungsverkehrs-Datensätze manuell erfassen
    
    Zahlungsverkehrs-Datensätze manuell erfassen
    
    Status
    
    Offene Posten Zahlungsverkehrs-Assistent
    
    Offene Posten Zahlungsverkehrs-Assistent
    
    Zuordnung der OP-Zahlarten
    
    Zusammenfassen von Offenen Posten
    
    für Lastschriften
    
    Lohn Zahlungsverkehrs-Assistent
    
    Lohn Zahlungsverkehrs-Assistent
    
    Differenzbuchungen für Lohnsteuer
    
    VWL-Kennzeichen
    
    Manuelle Änderung des Betrages
    
    XML-Dateien für Lastschriften erstellen
    
    DTA-Datei Assistent
    
    DTAZV-Export
    
    SEPA - Umstellungsassistent
    
    SEPA - Assistent für Mandatserstellung
    
    SEPA - Assistent zur Suche von alten Zahlungsarten
    
    Druck der Datensätze des Zahlungsverkehrs
    
    Druck der Datensätze des Zahlungsverkehrs
    
    Zahlungsavis
    
    Pre-Notification
    
    Online buchen
    
    Online buchen
    
    Lastschriften
    
    Archiv Zahlungsverkehr
    
    Unterstützung für Rücklastschriften
    
    Kontoauszüge
    
    Kontoauszüge
    
    Online aktualisieren
    
    Importregeln
    
    Importregeln
    
    Assistent zur Erstellung
    
    Reguläre Ausdrücke
    
    Reguläre Ausdrücke
    
    Beispiele für Adressnummern
    
    Beispiele für Belegnummern
    
    Überweisungen stornieren
    
    Übertragungsdetails einsehen
    
    Zahlungsverkehreingang
    
    Zahlungsverkehreingang
    
    Importassistent
    
    Importassistent
    
    aus Archiv Zahlungsverkehr
    
    MT940-Format vorbereiten
    
    MT940-Format ausführen
    
    Schweiz: Besonderheiten
    
    Datum mittels Formel belegen
    
    Export / Import
    
    OP-Zuweisungsassistent
    
    OP über vorhandene Transaktionsnummer ausgleichen
    
    OP über vorhandene Transaktionsnummer ausgleichen
    
    Tipp: Automatisierung des PayPal-Abrufs und der Zuordnungen
    
    Transaktionsnummer in Tabellenansicht einblenden
    
    Offene Posten anhand der Auftragsnummer zuweisen
    
    Zahlungsverkehreingang buchen
    
    Zahlungsverkehreingang erfassen / ändern
    
    Zahlungsverkehreingang erfassen / ändern
    
    Umgang mit Unterzahlung
    
    Umgang mit Überzahlung
    
    Umgang mit Überzahlung
    
    Für Restbetrag OP erzeugen
    
    OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten
    
    Druck der Datensätze
    
    Archiv Zahlungsverkehreingang
    
    Informationen zur Bankingkomponente LetsTrade
    
    Empfängerprüfung (VoP)
- Parameter
  Parameter
  - Kalender
    
    Kalender
    
    Kurzinformation
    
    Kalenderfarben
    
    Feiertage
    
    Regeln
  - Artikel
    
    Artikel
    
    Parameter
    
    Parameter
    
    Barcode "GS1-128"
    
    Darstellung zusätzlicher Währungen
    
    Kataloge
    
    Referenzbezeichnungen
    
    Einheiten
    
    Artikel-Zuschlagsgruppen
    
    Stammlager
    
    Stammlager
    
    Lagerplatzverwaltung
    
    Regeln für Lager
    
    Regeln für Lagerbestand
    
    Frachtgruppen
    
    Rundungsgruppen
    
    Kalkulationssätze
    
    Kalkulationsschemen
    
    Zuschlagskalkulationen
    
    Bezeichner für Artikelbezeichnungen
    
    Verkaufspreisbezeichnungen
    
    Regeln für Stücklistenpositionen
    
    Gruppenbezeichnungen für Artikelzusätze/ -zubehör
    
    Regeln für Artikelzusätze
    
    Ausprägungen und Varianten
    
    Gesperrtgruppen
    
    Regeln für Artikelkategorie-Zuordnungen
    
    Regeln für Artikel-Lieferanten
    
    Regeln
  - Adressen
    
    Adressen
    
    Parameter
    
    Status
    
    Status
    
    Register: "Personengruppe / FiBu"
    
    Register: "Kontakt / Wiedervorlage / Vorgang"
    
    Register: "Berechtigung / Nummernvergabe"
    
    Register: "Info"
    
    Verteiler
    
    Branchen
    
    Zweck der Datennutzung
    
    Kontaktaufnahme
    
    Zahlungsbedingungen
    
    Lieferbedingungen
    
    Rabattsätze
    
    Bezeichnungen für Serviceverträge
    
    Spezielle Gründe für Serviceverträge
    
    Regeln für Serviceverträge
    
    Adressselektionsgruppen
    
    Abweichende Artikeldatengruppen
    
    Regeln für abweichende Artikeldaten
    
    Bezeichnungen für Kundenrabattgruppen der Warengruppen
    
    Regeln für Anschriften
    
    Regeln für Ansprechpartner
    
    Regeln
  - History
    
    History
    
    Historyselektionsgruppen
    
    Regeln
  - Vertreter
    
    Vertreter
    
    Verteiler
    
    Regeln für Provisionsabrechnung
    
    Regeln
  - Kontakte
    
    Kontakte
    
    Parameter
    
    Kommunikationsarten
    
    Kurzinformationen
    
    Regeln
  - Dokumente
    
    Dokumente
    
    Parameter
    
    Dokumente ohne OLE-Unterstützung
  - Bilder
    
    Bilder
    
    Parameter
    
    Regeln für Bilder
    
    Serverbasierter Bildordner
  - Vorgänge
    
    Vorgänge
    
    Parameter
    
    Buchungsparameter
    
    Buchungsparameter
    
    Register: "sonstige Eingabeparameter"
    
    Register: "für das Buchen dieses Vorgangs"
    
    Register: "für das Buchen dieses Vorgangs"
    
    OP bei Gutschrift nicht automatisch ausgleichen
    
    Register: "für das Wandeln in diesen Vorgang"
    
    Register: "Regeln für das Wandeln"
    
    Register: "für das abweichende Wandeln in diesen Vorgang"
    
    Register: "Regeln für das abweichende Wandeln"
    
    Register: "für das Einladen in diesen Vorgang"
    
    Register: "Regeln für das Einladen"
    
    Register: "Logistik-Positionen"
    
    Register: "Logistik-Arbeitsplatz"
    
    Register: "Produktion-Arbeitsplatz"
    
    Aus Vorgaben laden
    
    FiBu Buchkonten
    
    E-Rechnungs-Feldmapping einrichten
    
    Vorgangsarten
    
    Vorgangsarten
    
    Register: "Ku.-Bez./ Nr."
    
    Register: "Ku.-Bez./ Nr."
    
    Unterschiedliche Vorgangsarten über Nummernbereich führen
    
    Register: "Parameter"
    
    Register: "Vorgaben"
    
    Register: "Vorgaben für das Einladen"
    
    Register: "Vorgaben für das Einladen"
    
    Vorgabe-Vorgangsart für das Einladen eingrenzen
    
    Register: "Vorgaben für Wandeln"
    
    Register: "Vorgaben für Wandeln"
    
    Register: "Kontakt/ Wiedervorlage/ Meldung"
    
    Register: "Ausgabeverteiler"
    
    Register: "Feste Artikel" und Register: "Info"
    
    Register: "Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben"
    
    Register: "Produktions-Arbeitsplatz Vorgaben"
    
    Regeln für Positionen
    
    Positions-Bezeichnungen
    
    Positions-Abschlusstexte
    
    Vorgangs-Register
    
    Vorgangs-Vorgabebezeichnungen
    
    Feste Lager
    
    Infoblattbezeichnungen
    
    Druckinfobezeichnungen
    
    Preisliste
    
    Regeln
    
    Regeln (Vorgänge und Zwischenbelege)
  - Lieferantenbestellwesen
    
    Lieferantenbestellwesen
    
    Bestellvorschlag
    
    Regeln (Bestellvorschlag)
    
    Regeln (Warenkorb)
    
    Regeln (Bestelleingang)
  - Versand
    
    Versand
    
    Arten
    
    Arten
    
    Register: "Allgemein"
    
    Register: "Kennzeichen"
    
    Register: "Worldship"
    
    Register: "Nachnahme"
    
    Register: "Versicherung"
    
    Register: "Zonen"
    
    Register: "Tarife"
    
    Register: "Aufschlag"
    
    Register: "Ausgabeverteiler"
    
    Versandart zur Frachtkostenberechnung nur aufgrund des Gewichtes
    
    Regeln
  - Offene Posten
    
    Offene Posten
    
    Parameter
    
    Mahnstufen
    
    Regeln
  - Kasse
    
    Kasse
    
    Zahlarten
    
    Zahlarten
    
    Register: "Kennzeichen"
    
    Register: "Offene Posten/ FiBu-Vorgaben"
    
    Zusätzliche Zahlarten in der Kasse
    
    Buchungsparameter
    Buchungsparameter
    
    Buchungsparameter (Kasse)
    
    FiBu-Buchkonten
    
    Belegarten
    
    Belegarten
    
    Register: "Kurzbez./ Berechtigung/ Zahlarten"
    
    Register: "Vorgaben", "Vorgaben für Ansicht", "Feste Artikel/ Info"
    
    Kassendefinition
    
    Kassendefinition
    
    Register: "Nummer/ Berechtigung"
    
    Register: "Parameter"
    
    Register: "Vorgaben"
    
    Register: "Kassendisplay"
    
    Register: "Positionserfassung/ Farben"
    
    Register: "Ansicht"
    
    Register: "Zweitmonitor"
    
    Register: "Stückelung/ Info"
    
    Druckinfobezeichnungen
    
    Preisliste
    
    Artikel-Kurzwahl
    
    Auswertungsgruppen
    
    Regeln
  - Abrechnung
    
    Abrechnung
    
    Parameter
    
    Systemvorgaben SV
    
    Systemvorgaben Steuer
    
    Abrechnungsvorgaben
    
    Berufsgenossenschaft
    
    Betriebsstätte
    
    Betriebsstätte
    
    Mitarbeiter den Gefahrtarifstellen zuweisen
    
    Von der Betriebsstätte abweichender Rechtskreis für Mitarbeiter
    
    Abrechnungsvorgaben
    
    Buchungskonten für FiBu
    
    Zahlungsverkehr Parameter
    
    Zahlungsarten (für Zahlungsverkehr)
    
    Regeln (für Zahlungsverkehr)
    
    SEPA-Mandatsart
    
    Regeln für SEPA-Mandate
    
    Importregeln für Online Banking
    
    Importregeln für Online Banking
    
    Kostenstelle im Zahlungsverkehreingang pro Zuweisung hinterlegen
    
    Regeln (für Zahlungsverkehreingang)
    
    Regeln (für Buchungen)
  - Sonstige
    
    Sonstige
    
    Parameter
    
    Textbausteine
    
    Textbausteine
    
    HTML-Signaturen in E-Mails über Textbausteine
    
    Rechtschreibprüfung
    
    Auto Korrektur
    
    Filterdefinitionen (löschen)
    
    Fremdwährungen
    
    Anreden
    
    Titel
    
    Vorsatzworte
    
    Namenszusätze
    
    Positionen
    
    Abteilungen (für Ansprechpartner,...)
    
    Abteilungen für Benutzer
    
    Anzahl der Nachkommastellen
    
    Schaubilder
    
    Umsatzsteuer
    
    Umsatzsteuer
    
    Nullsteuersatz - PV-Anlagen Photovoltaik (PV)
    
    Abweichender Steuersatz
    
    Abweichender Steuersatz
    
    Österreich - Umsatzsteuersatz 4,9 % manuell einrichten
    
    ARCHIV: Beispiel Deutschland
    
    ARCHIV: Beispiel Deutschland
    
    ARCHIV: Übergangsregelungen Steuerumstellung D-2020
    
    Umsatzsteuerkategorien
    
    Landeszuweisungen für Umsatzsteuerkategorie
    
    Zugangsdaten
    
    Öffnungs- und Arbeitszeiten
    
    AutoArchivierung
    
    Keine automatischen Nummern
    
    Reguläre Ausdrücke
    
    Globale Einstellungen
    
    Regeln (Sonstige/ Mandantenregeln)
    
    Zertifikatsverwaltung
    
    Zertifikatsverwaltung
    
    Erstellen eines Zertifikats
    
    Einlesen der Zertifikatsantwort
    
    Folge-Antrag: Vorgehen und Besonderheiten
    
    FAQ: Problemlösungen
    
    FAQ: Problemlösungen
    
    Datensicherung: Zertifikat
    
    Datensicherung: Zertifikat
    
    ...sichern durch mandantenspez. Vollsicherung
    
    Datensicherung: Einspielen
    
    In Zertifikatsspeicher liegt bereits eine Zertifikatsanfrage vor
    
    Zertifikat ist abgelaufen
    
    Zertifikatsantwort lässt sich nicht einlesen
    
    Zertifikatskennwort vergessen
    
    Bezeichner für Berechtigungsgruppen
    
    Parameter für das Ereignis-Protokoll
    
    Rohstoffkurse
  - Kontenplan
    
    Kontenplan
    
    Spezielle Konten
    
    Kontengliederungen
    
    Kontengliederungen
    
    Kontengliederungen anpassen
    
    Kontengliederungen anpassen
    
    Freie Kontengliederungen
    
    Freie Kontengliederungen
    
    Positionsreferenz
    
    Gliederung nur mit EB-Werten aufbauen
    
    Regeln
  - Kostenstellen
    
    Kostenstellen
    
    Budgets für Kostenstellen und Konten exportieren und importieren
    
    Kostenstellengliederung
    
    Regeln
  - Kassenbücher
    
    Kassenbücher
    
    Bücher
    
    Bücher
    
    Register: "Vorgaben für das Einlesen"
    
    Buchführungshelfer
    
    Buchungstexte
    
    Regeln
    
    Vorgabe für Rechnungslegung
    
    Geschäftsvorfälle
  - Mitarbeiter
    
    Mitarbeiter
    
    Verteiler
    
    Regeln
  - Einzugsstellen
    
    Einzugsstellen
    
    Verteiler
    
    Annahmestellen
  - Anlagen
    
    Anlagen
    
    Parameter
    
    Kontenvorgabe für Anlagenpool
    
    Anlagenstandorte
    
    Regeln
  - Finanzamt - ELStAM
  - Grundpreis - Layoutfelder
- Kalender
  Kalender
  - Darstellung des Kalenders
  - Die Register des Kalenders
  - Datumsnavigator
  - Erfassen von Terminen
    
    Erfassen von Terminen
    
    Kopfdaten
    
    Kopfdaten
    
    Termine für mehrere Benutzer erfassen
    
    Mehrtägige und Ganztages-Termine
    
    Serientermine
    
    Text-Tools für Kalenderinformation
    
    Register
    
    Shortcuts
  - Kalendererinnerungsmeldung
  - Wiedervorlagen Assistent
  - Bereichsassistent
  - Kalendereingrenzung für Benutzer
    
    Kalendereingrenzung für Benutzer
    
    Anzeige der Eingrenzung
    
    Zeitlinie
    
    Ansicht-Vorgaben
    
    Berechtigungsstruktur
    
    Optimierung für Mehrbenutzer
- Bereichs-Aktionen
- Prozessautomatisierung
  Prozessautomatisierung
  - Automatisierungsaufgabe erfassen
    
    Automatisierungsaufgabe erfassen
    
    Ausführung vorziehen / Lokal ausführen
    
    Aktionsart: Programm ausführen
  - Beispiele für Automatisierungsaufgaben
    
    Beispiele für Automatisierungsaufgaben
    
    Export
    
    Einfache Beispiele für Automatisierungen
    
    Einfache Beispiele für Automatisierungen
    
    ABC-Auswertung automatisieren
    
    Hinweis über minimalen Lagerbestand automatisieren
    
    Rohstoffkurse aktualisieren (über kostenpflichtigen Service)
    
    Datumsfeld mittels Formel belegen
    
    Tageswechsel mittels Automatisierungsaufgabe
    
    Vorgang über Automatisierungsaufgabe wandeln
  - Berechtigungen
  - Status E-Mail versenden
  - Protokolleinträge im Bereich Automatisierung
  - Überwachung der Dienste per E-Mail
    
    Überwachung der Dienste per E-Mail
    
    Voraussetzung: Systemprofil "(microtech Server)" für SMTP E-Mail-Versand vorbereiten
    
    Zu überwachende Ereignisse
  - Status-E-Mail für Automatisierungsaufgaben
  - Export-Dateiname per Formel
  - Drucke automatisieren
  - Sperrung Automatisierungsaufgabe (vs. Warnung ohne Sperrung)
  - Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren
  - Plattformartikel aktualisieren
  - Zahlungsverkehreingang automatisieren
    
    Zahlungsverkehreingang automatisieren
    
    Ausgleich über Transaktionsnummer automatisieren
    
    Ausgleich über Reguläre Ausdrücke
  - Übersicht: Assistenten-Schemen und ihre Funktion
  - Erweiterte Protokollierung für zu nutzenden Drucker
  - FAQ: Automatisierung
    
    FAQ: Automatisierung
    
    Umgang mit Automatisierungs-Sachlagen
    
    Notwendiger Neustart des Automatisierungs-Dienstes
- E-Rechnung (Hinweise zur Nutzung)"
  E-Rechnung (Hinweise zur Nutzung)"
- SQL-Replikation
  SQL-Replikation
- Weitere Funktionen
  Weitere Funktionen
  - One-Stop-Shop-Verfahren
    
    One-Stop-Shop-Verfahren
    
    Abführung USt. durch elektr. Schnittstelle der Plattform
  - GiroCode als Barcodeformat (EPC) im Vorgangsdruck
  - Automatische Zuweisung der Steuerkategorie
    
    Automatische Zuweisung der Steuerkategorie
    
    Stammdaten Adressen
    
    Vorgangserfassung
    
    Vorgaben für Steuerkategorie in der Vorgangsart
    
    Landeszuweisung der Umsatzsteuerkategorien
    
    Zuweisen bei steuerfreien Ländern
  - Barcodeformate
  - Feldeditor
  - Filterdefinitionen - Eingabe
    
    Filterdefinitionen - Eingabe
    
    Übersicht aller Filter-Funktionen
  - Integerwerte
  - Ident- und Leitcodes für die Frachtpost
    
    Ident- und Leitcodes für die Frachtpost
    
    Adressen
    
    Eingabe Leitcode
    
    Vorgänge
    
    Versand
    
    Vorgangserfassung (Gewichtsverteilung der Pakete)
  - Inkasso
  - ILN / GLN
    
    ILN / GLN
    
    ILN-Felder
    
    Importieren von Vorgängen
  - Rechtschreibprüfung
    
    Rechtschreibprüfung
    
    Parameter - Artikel - Parameter - Bezeichnungen prüfen
    
    Parameter - Sonstige - Rechtschreibprüfung
    
    Parameter - Sonstige - Rechtschreibprüfung
    
    Rechtschreibung
    
    Vorgabewörterbücher
    
    Einstellungen
    
    Wörterbücher verwalten
    
    Menü - Ansicht - Vorgaben - Rechtschreibung
    
    Funktion
  - Diagnose-Assistent
  - Analyse Assistent
  - Steuerabrechnung von Leistungen nach § 13b UStG
    
    Steuerabrechnung von Leistungen nach § 13b UStG
    
    Vorbelegungen für Bauleistungen
    
    Einrichten von Steuerschlüsseln für weitere Sachverhalte
    
    Einrichten einer Umsatzsteuerkategorie
    
    Änderung des Positionslayout
    
    Auswahl der Umsatzsteuerkategorie im Vorgang
    
    Ausweisung der Beträge auf der UVA
  - Tastatur Shortcuts
    
    Tastatur Shortcuts
    
    Für die Kasse
    
    Gestalter
  - SendKeys-Anweisungen (Tastatur-Makros)
  - Telefon-CD Anbindung
    
    Telefon-CD Anbindung
    
    Installation und Einrichtung
    
    Überprüfen der Anschriften
    
    Überprüfen der Anschriften
    
    Anzeige
    
    Datum und Status
    
    Suchkriterien
  - Click to Call statt Telefonanbindung nutzen
  - Webshop- und eBay-Felderweiterungen
    
    Webshop- und eBay-Felderweiterungen
    
    Artikelkategorien
    
    Kategorien den Artikeln zuweisen
    
    Zusätzliche Felder
    
    Freie Anzahl an Artikel- / Webshopkategorien
    
    Freie Anzahl an Artikel- / Webshopkategorien
    
    Einstellungen im DB Manager
    
    Eingabe in den Artikel-Stammdaten
    
    Artikelkategorien verwalten
    
    Artikelkategorie-Selektionsfeld mit Exportfunktion zum Belegen des Felds
  - Mobile Ansicht
    
    Mobile Ansicht
    
    Voraussetzungen
    
    Einrichtung und Gestaltung
    
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  - Mini-one-stop-shop
    
    Mini-one-stop-shop
    
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    Ausgangssituation / allgemeine Anforderung
    
    Welche Unternehmen sind betroffen?
    
    Was zählt zu "auf elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen"?
    
    Was ist das "Mini-one-stop-shop" Verfahren?
    
    Was müssen die Unternehmen tun?
    
    Hinterlegung der benötigten Steuerschlüssel
    
    Hinterlegung der "Abweichenden Steuerschlüssel" im Artikel
    
    Kennzeichen "MOSS-Verfahren"
    
    Artikelart "Elektronische Dienstleistung"
    
    Artikelart "Elektronische Dienstleistung"
    
    Prüfung in der Vorgangserfassung
    
    Auswertung "Umsatzsteuermeldung MOSS"
    
    Auswertung "Umsatzsteuermeldung MOSS"
    
    Modul Buchhaltung
    
    Modul Warenwirtschaft
  - Kundenreferenz im Zahlungsverkehr
    
    Kundenreferenz im Zahlungsverkehr
    
    Ausgangssituation und allgemeine Anforderungen
    
    Ausgangssituation und allgemeine Anforderungen
    
    Szenario
    
    Beschreibung Kundenreferenz
    
    Funktionsbeschreibung
    
    Funktionsbeschreibung
    
    Parameter für Layout der EndToEndId
    
    Anzeige / Bearbeitung des Feldes
    
    Reguläre Ausdrücke (Funktion)
    
    Berücksichtigung im Kontoauszug
  - IST-Versteuerung in Österreich
    
    IST-Versteuerung in Österreich
    
    Ausgangssituation /allgemeine Anforderung
    
    Neuanlage eines österreichischen Mandanten
    
    Anpassungen in einem bestehenden österreichischen Mandanten
    
    Weitere notwendige Einstellungen
    
    Ablauf in der FiBu
    
    Wichtige Hinweise
  - Eigene Abläufe definieren
  - Erfassungsvorlagen
    
    Erfassungsvorlagen
    
    Erstellung
    
    Verwendung
    
    Anwendungsbeispiel
  - Gestaltung von Eingabemasken
    
    Gestaltung von Eingabemasken
    
    Funktionen zur Gestaltung
    
    Funktionen zur Gestaltung
    
    Funktionen des Fensters "Formulargestalter"
    
    Funktionen innerhalb des Eingabeformulars
    
    Benutzerabhängige Eingabemasken
  - Kellnerschloss
    
    Kellnerschloss
    
    Anmeldung / Benutzerwechsel
  - Unterstützung für iCal- und vCalendar-Dateien
  - Individuelle Schaubilder
    
    Individuelle Schaubilder
    
    Erfassung
    
    Gestaltung
    
    Gestaltung
    
    Steuerleiste
    
    Steuerelemente
  - Navigationslinks
  - Hyperlink-Unterstützung in Übersichten und in Detail-Ansichten
    
    Hyperlink-Unterstützung in Übersichten und in Detail-Ansichten
    
    Hyperlink-Unterstützung aktivieren
  - Übersichten: Drag & Drop - Unterstützung für vCards
  - Bereinigungsassistent - Archiv-Mandant
    
    Bereinigungsassistent - Archiv-Mandant
    
    Archiv-Mandant
    
    Bereinigungs-Assistenten ausführen
    
    Bereinigungs-Assistenten ausführen
    
    Einleitung
    
    Weitersuchen in Archiv-Mandant
    
    Ereignisprotokollierung: Bereinigung des Mandanten
  - Datenerfassung vor dem Programmstart
  - Export nach Ablauf der Mietversion
- Performance-Leitfaden
- Projektverwaltung
  Projektverwaltung
  - Funktionsumfang
    
    Funktionsumfang
    
    Parameter - Projekte
    
    Parameter - Projekte
    
    Projekt-Vorgabebezeichnung
    
    Checklisten
    
    Arten
    
    Arten
    
    Register: "Kurzbezeichnung"
    
    Register: "Vorgaben"
    
    Register: "Kontakt/Wiedervorlage"
    
    Register: "Info"
    
    Projektstatus
    
    Projektstatus
    
    Register: "Vorgaben"
    
    Register: "Kontakt / Wiedervorlage"
    
    Register: "Info"
    
    Projekt - Register
    
    Projekt - Register
    
    Projektarten
    
    Info
    
    Regeln
    
    Parameter - Adressen - Status - Vorgabe für Projektart
    
    Parameter - Sonstige - Abteilungen
    
    Stammdaten - Adressen - Projekte anzeigen und erfassen
    
    Stammdaten Projekte
    
    Stammdaten Projekte
    
    Register: "Info / Gesperrt"
    
    Register: "Weitere Angaben"
    
    Register: "Selektionen"
    
    Register: "Memo"
    
    Register: "Bild / Datensatzinformation"
    
    Projekte mit gesperrter Adresse neu anlegen
    
    Import von Projekten
    
    Detail-Ansichten
    
    Detail-Ansichten
    
    Checklisten
    
    Protokoll
    
    Projektverteilung
    
    Funktion Status ändern
    
    Funktion Projekt erledigen / wiedereröffnen
    
    Funktion Projekt übergeben
    
    Funktion wichtige Protokollinformation erfassen
    
    Benutzer - Kennzeichen: "Ist Projektsachbearbeiter"
    
    Vorgang erfassen
    
    Kontakt erfassen
    
    Zuordnung von Kontakten
    
    Zuordnung von eingehenden E-Mails
    
    Neuer Projektstatus (nach Speichern)
    
    Projektnummer im Lagerbestand und im Lagerbuch
    
    Kommunikationsart- und richtung in Projekten
- Projektzeiterfassung
  Projektzeiterfassung
  - Glossar / Allgemeine Logik
  - 1. Einstellungen für Zeiterfassung
  - 2. Zeiterfassungsarten-Datensatz erstellen
  - 3. Zeiterfassungs-Datensatz erstellen
    
    3. Zeiterfassungs-Datensatz erstellen
    
    Autom. Zeiterfassungsdatensatz bei Statuswechsel Projekt
  - 4. Vorgänge abrechnen über Assistent
  - 5. Einfaches Beispiel zur Zeiterfassung
- FAQ: Druckdesign / Exporte / Ausgabefilter / Regeln
  FAQ: Druckdesign / Exporte / Ausgabefilter / Regeln
Warenwirtschaft
Warenwirtschaft
- Kalender
- Stammdatenverwaltung
  Stammdatenverwaltung
  - Artikel
    
    Artikel
    
    Allgemeines
    
    Artikel Arten
    
    Artikel Arten
    
    Standardartikel
    
    Artikel mit Stückliste
    
    Gutscheinartikel
    
    Pfandartikel
    
    Frachtartikel
    
    Floskel-/Textartikel
    
    Servicevertragsartikel
    
    Lohn-, Fremdleistungs-, Sonstiger Artikel
    
    Rabattartikel
    
    Zuschlagsartikel
    
    Teilzahlungsartikel
    
    Bildartikel
    
    Rohstoffkurs-Artikel
    
    Artikelerfassung
    
    Artikelerfassung
    
    Artikelerfassung - Kopfdaten
    
    Artikelerfassung - Kopfdaten
    
    Artikelnummer
    
    Suchbegriff
    
    Art des Artikels
    
    Warengruppen-Nr
    
    Referenz und Wertung
    
    Barcode
    
    Katalog
    
    Artikelerfassung - Register
    
    Artikelerfassung - Register
    
    Bezeichnung
    
    Bezeichnung
    
    Artikel mit bis zu 30 Artikelkurz- und Artikellangbezeichnungsfeldern
    
    Steuer / Einheit / Kennzeichen
    
    Steuer / Einheit / Kennzeichen
    
    Steuerschlüssel
    
    Steuerschlüssel
    
    Manuelle Steuerbestimmung bei Stücklisten
    
    Artikel mit abweichendem Steuerschlüssel
    
    Einheit & Gewicht
    
    Vorgaben für Positionserfassung (im Vorgang)
    
    Vorgaben für Positionserfassung (im Vorgang)
    
    Freie Definition von Artikelzuschlägen
    
    Kennzeichen
    
    Kennzeichen
    
    Artikel mit nicht skontofähigem Betrag
    
    Stückumsatz/Gewichtsumsatz und Geldwert
    
    Stückumsatz/Gewichtsumsatz und Geldwert
    
    Beispiel für getrennte Buchung von Stückumsatz und "Geldwert"-Umsatz
    
    Arbeitszeitvorgaben
    
    Herstellerangaben
    
    Servicevertrag
    
    Vorgaben für Lieferdatum/Artikeldatum
    
    Vorgaben für die Zollinhaltserklärung
    
    Stückliste
    
    Stückliste
    
    Erfassung einer Stücklistenposition
    
    Erfassung einer Stücklistenposition
    
    Kopfdaten
    
    Register
    
    Register
    
    Menge / Preis / Gewicht
    
    Beschreibung
    
    Selektionen
    
    Info
    
    Stücklisten bei der Vorgangserfassung automatisch auflösen
    
    Unterstützung für Stücklisten-ID
    
    Variable Stücklisten
    
    VK-Preise
    
    VK-Preise
    
    Rabattstaffel
    
    Rabattroutinen
    
    Sonderpreise
    
    Anzeige des Roherlös im Artikelstamm
    
    Benennen der VK-Preisstufen
    
    VK-Preisgruppe: Währung frei definierbar
    
    Lager
    
    Lager
    
    Lager-Datensatz erfassen
    
    Lager-Datensatz erfassen
    
    Kopfdaten
    
    Register
    
    Register
    
    Position / Bestand
    
    Kennzeichen / Gesperrt / Inventur
    
    Info
    
    Bestandsinfo
    
    Bestandsinfo
    
    Lagerbestand-Datensatz ändern
    
    Beispiele für Veränderungen in der Bestandsinfo / des Lagerbestandes
    
    Eingehängte Schnellsuche für Lager
    
    Lagerbestand mit Info-Feld führen
    
    Lagerbestand mit Ek-Preisen führen
    
    Inventur-Stichtagsliste
    
    Lagerbewertung zu Einkaufspreisen
    
    Lieferanten
    
    Lieferanten
    
    Erfassung
    
    Erfassung
    
    Kopfdaten
    
    Register
    
    Register
    
    Preise / Lieferkonditionen
    
    Selektionen
    
    Info
    
    Stücklistenkalkulationsvorgaben für Artikel Kalkulations-Ek
    
    Einkaufspreise über Berechtigungssystem ausblenden
    
    Einkaufspreise berechnen (Assistent)
    
    Gebinde
    
    Provision
    
    Webshop
    
    eBay
    
    Selektionen
    
    FiBu
    
    Artikelbilder auf Register: "Bild/ Memo" einfügen
    
    Artikelbilder auf Register: "Bild/ Memo" einfügen
    
    Bilder per Drag & Drop in Detail-Ansicht erfassen
    
    Bilder-Set
    
    Bilder-Set
    
    Bilder-Set erfassen
    
    Verwenden von Bilder-Sets in den Stammdaten
    
    Bilder-Set im Vorgang als Vorgangspositionen verwenden
    
    Erweiterte Informationen in der Bilder-Datenbank
    
    Detail-Ansichten Bilder-Set
    
    Import zusätzlicher Artikelbilder
    
    Export zusätzlicher Artikelbilder
    
    Verschiedene Möglichkeiten den Verkaufspreis zu hinterlegen / zu berechnen
    
    Detail-Ansichten der Artikelverwaltung
    
    Detail-Ansichten der Artikelverwaltung
    
    Anzeige des Gesamtlagerbestandes
    
    Vorgangspositionen in Artikelstammdaten
    
    Artikel aus Detail-Ansichten in Warenkorb übergeben
    
    Schaltflächen der Artikelverwaltung
    
    Schaltflächen der Artikelverwaltung
    
    WEITERE
    
    WEITERE
    
    Lagerzugang
    
    Lagerzugang
    
    Prüfung der Seriennummer
    
    Berechtigungskennzeichen "Seriennummer einbuchen - ändern"
    
    Manueller Lagerzugang mit Buchung des Umsatzes
    
    Artikelpreise neu berechnen (Assistent)
    
    Artikelpreise neu berechnen (Assistent)
    
    Option Artikel Verkaufspreise
    
    Option Stücklisten-Kalkulation
    
    Option Stücklisten-Kalkulation
    
    Neuen Stücklisten Gesamt-VK als Standard VK setzen
    
    Schemenverwaltung
    
    Artikelbereich verschieben
    
    Artikelbereich verschieben
    
    Artikel zusammenführen
    
    Artikel zusammenführen
    
    ...mittels Import
    
    Stücklisten Information
    
    Nachträgliche Lagerbewertung
    
    Kommunikation
    
    Artikel drucken
    
    Stückliste drucken
    
    Lagerbestandslisten drucken
    
    VERWALTEN
    
    VERWALTEN
    
    Lagerbestand
    
    Lagerbuch
    
    Lager
    
    Artikel-Lieferanten
    
    Artikel-Preisverlauf
  - Adressen
  - Warengruppen
    
    Warengruppen
    
    Erfassung
    
    Detail-Ansichten
    
    Schaltflächen
    
    Verschieben
    
    Kundenrabattgruppe
  - History
    
    History
    
    Felder
    
    Detail-Ansichten
    
    Schaltflächen
    
    Ausgabe
  - Vertreter
    
    Vertreter
    
    Vorgaben für Provisionssätze
    
    Vorgaben für Provisionssätze
    
    Vertreterprovision nach VK-Preisgruppe
    
    Erfassung
    
    Erfassung
    
    Register: "Adresse"
    
    Register: "Provision"
    
    Register: "Bank / Verteiler / Gesperrt"
    
    Register: "Selektionen"
    
    Register: "Steuer-Nr. / Geburtsdatum / Bild / Info"
    
    Detail-Ansichten
    
    Schaltflächen
    
    Schaltflächen
    
    Allgemeines zur Provisionsabrechnung
    
    Durchführung Provisionsabrechnung (Vorgang)
    
    Durchführung Provisionsabrechnung (Druck)
    
    Druck der "History-Provisionsabrechnung"
    
    Vertretergruppen
    
    Vertretergruppen
    
    Allgemein (Vertretergruppen)
    
    Anlage
    
    Anlage
    
    Register "Provision"
    
    Detail-Ansichten
    
    Ermittlung der Provisionshöhe
    
    Buchen eines Vorgangs mit Vertreterzuordnung
    
    Vertretergruppen in der Vorgangserfassung definieren
    
    Vertretergruppen in der Provisionsabrechnung
    
    Umsatz
    
    Prüflauf für Vertreter und Vertreter-Provisionsabrechnungen
  - Kontakte
  - Dokumente
  - Kontenplan
  - Kostenstellen
- Vorgangsbearbeitung
  Vorgangsbearbeitung
  - Register
    
    Register
    
    Sammelrechnung
    
    Sammelrechnung
    
    Sammelrechnung über Assistenten erstellen
    
    Sammelrechnung über Assistenten erstellen
    
    Voreinstellungen in den Parametern
    
    Vorgaben in den Adressstammdaten
    
    Assistent
    
    Assistent
    
    Datumsvorgabe, Regeln und Teillieferungen
    
    Datumsvorgabe, Regeln und Teillieferungen
    
    Anwendungsbeispiel
    
    Automatisierung des Schemas
    
    Bestellung vom Kunden
    
    Bestellung vom Kunden
    
    Detail-Ansicht "Offene Bestellungen"
    
    Detail-Ansicht "Lieferbar Anzeigeoptionen"
    
    Archiv Vorgänge
    
    Archiv Vorgänge
    
    Vorgänge einsehen
    
    Vorgänge ändern
    
    Schaltflächen
    
    Verkaufs-Vorgänge
    
    Einkaufs-Vorgänge
  - Erfassen eines Vorgangs
    
    Erfassen eines Vorgangs
    
    Menüband
    
    Menüband
    
    Registerkarte: DATEI
    
    Registerkarte: Erfassung
    
    Tabellen- und Texttools
    
    Kopfdaten
    
    Register
    
    Register
    
    Adresse
    
    Adresse
    
    WEITERE
    
    Adresse neuanlegen (in der Vorgangserfassung)
    
    Positionen
    
    Positionen
    
    Tabellenansichten
    
    Tabellenansichten
    
    ...für Eingabe Brutto-EK für Roherlös-Berechnung
    
    Seitenwechsel
    
    ...für steuerliche Bewertung Serviceverträge
    
    Rabattartikel
    
    Nachlass auf gesamten Vorgang
    
    Wunschpreis
    
    Position
    
    Erweiterte Positionsnummerierung bei Stücklisten
    
    Auftragsnummer auf Positionsebene
    
    Position-Abschlusstexte
    
    Artikelzusätze im Vorgang einfügen
    
    Artikelnummer
    
    Artikelnummer
    
    Automatische Prüfung auf weitere Artikelnummern
    
    Abweichende Artikelnummer aus Vorgang in abweichende Artikeldaten übernehmen
    
    Beachtung von Barcodenummern beim Import
    
    Elektronische Dienstleistung als Artikel einfügen
    
    Servicevertrags-Artikel als Position einfügen
    
    Serviceverträge über Vorgang abrechnen und/oder kündigen
    
    Bezeichnung
    
    Menge
    
    Menge
    
    Anzeige des Gesamtlagerbestand im Vorgang
    
    Aus Lager und Nach Lager
    
    Liefermenge und Lieferdatum
    
    Rabatt, Provisionssatz und Roherlös
    
    Rabatt, Provisionssatz und Roherlös
    
    Rabattbetrag: Eingabe in den Vorgangspositionen
    
    Ausweisung des Roherlöses im Vorgang
    
    Einzelpreis und Gesamtpreis
    
    Positions- und Vorgangsrabatt
    
    Positions- und Vorgangsrabatt
    
    Einrichtung der Parameter
    
    Vorgangserfassung
    
    Vorgang aus Übersicht laden
    
    Berechnungsroutine der Vorgangsgesamtpreisrabatte
    
    Variablen für Druck, Import und Export
    
    Zuschlagsbetrag für Einzelpreis
    
    Bestellnummer/ Seriennummer
    
    Eigenes Feld für Bestellnummer in der Vorgangserfassung
    
    Einheit
    
    Mengen- und Einzelpreisfaktor
    
    History-Information
    
    Vorgangspositionsselektionen
    
    Lieferdatum/ Artikeldatum
    
    Weitere Angaben
    
    Vorgangsmeldung beim Liefern gleicher Artikel
    
    Funktionen und Werkzeuge der Positionserfassung
    
    Funktionen und Werkzeuge der Positionserfassung
    
    Schaltfläche: STÜCKLISTE
    
    Ermitteln des Volumenrabatt in Vorgang und Kasse
    
    Ermitteln des Volumenrabatt in Vorgang und Kasse
    
    Beispiel
    
    Positionen aus History-Auswertung übernehmen
    
    Detail-Ansichten der Positionserfassung
    
    Detail-Ansichten der Positionserfassung
    
    Artikelzusätze als Detailansicht
    
    Infoblatt
    
    Vor-/ Nachtext
    
    Adr.-Kennzeichen
    
    Adr.-Kennzeichen
    
    Valutadatum
    
    Valutadatum
    
    ...im Vorgang
    
    ...in Buchungssätzen
    
    Vorgaben
    
    Selektionen
    
    Parameter
    
    Memo
    
    Gesperrt / Info
    
    Schaltflächen der Vorgangserfassung
    
    Gleiche Vorgangspositionen vor dem Speichern zusammenfassen
    
    Vorgangspositionen vor Druck sortieren
    
    Serienvorgang erfassen
    
    Sammelvorgang erfassen
    
    Sammelvorgang erfassen
    
    Sammelvorgang
    
    Projektnummer in Sammelvorgang führen
    
    Parameter - Arten
    
    Parameter - Buchungsparameter
    
    Assistent
    
    Gleiche Vorgangspositionen beim Erstellen eines Sammelvorgangs zusammenfassen
    
    Bestelleingangsdatensätze mittels Vorgang aktualisieren
    
    Vorgangspositionen mit Stücklistenpositionen
    
    Änderung des Wechselkurses (Vorgang)
    
    Bestellung vom Kunden: Lieferdatum = Arbeitsdatum
    
    Erstellung eines Vorgangs mit "SEPA-Lastschrift"
    
    Erstellung eines Vorgangs mit "SEPA-Lastschrift"
    
    Zusätzliche Felder im Vorgang
    
    Serviceverträge
    
    Layout für Pre-Notification
    
    Das Speichern eines Vorgangs
    
    Das Buchen der Vorgänge
    
    Das Wandeln der Vorgänge
    
    Teilgutschriften
    
    Stornierung bei Lastschriften
    
    Mehrzeilige Artikelbezeichnung im Vorgang
    
    Priorität des Vorgangs festlegen
  - Detail-Ansichten der Vorgangsübersicht
  - Schaltflächen der Vorgangsübersicht
    
    Schaltflächen der Vorgangsübersicht
    
    Kommunikation
    
    Vorgangsdruck
    
    Vorgangsdruck
    
    Vorlagenauswahl
    
    Neuanlage
    
    Vorgangs-Seiten-Layout gestalten
    
    Gelangensbestätigung
    
    Ausgabe-Kennzeichen über Formel definierbar
    
    Vorgangslayout Eigenschaften
    
    Vorgangslayout Eigenschaften
    
    Anzahl Kopien im Vorgangsdruck über Formel hinterlegbar
    
    Register: Nachkommastellen in Vorgangsdruck Eigenschaften
    
    Ausgabe im PDF-Format: ZUGFeRD
    
    Zusatzartikel bei Vorgangsausgabe nicht berücksichtigen
    
    E-Mail-Versand und Druck/Fax eines Vorgangs in einem Schritt
    
    Vorgänge per E-Mail versenden
    
    Vorgänge per E-Mail versenden
    
    Ausgabe
    
    Einfügen eines Vorgangsinhaltes
    
    Empfänger über Formel definieren
    
    Ausgabeverteiler einrichten
    
    Ausgabeverteiler einrichten
    
    Versenden über den Ausgabeverteiler
    
    Dateien als Verknüpfung anhängen
    
    Ausgleichsdatum des OP in Vorgangsliste drucken
    
    Erweiterter Umsatz Auswertungsdruck über Archiv Vorgänge
    
    Navigationslinks im Bereich der Layouts erzeugen
    
    Vorgang wandeln
    
    Vorgang wandeln
    
    Register: "Einstellungen"
    
    Vorgangsnummer, Liefermenge und Vorgangsdatum eingebbar
    
    Paketanzahl beim Wandeln von Vorgängen eingebbar
    
    Kennzeichen: Nur Bestelleingang buchen
    
    Abweichendes Wandeln - Vorgang beim Wandeln aufsplitten
    
    Abweichendes Wandeln: Aufteilung von gleichen Vorgangsarten auf verschiedene neue Vorgänge
    
    Buchen / Stornieren eines Vorgangs
  - Mehrzweck-Gutscheine im Bereich der Vorgänge
  - Erweiterte Vorgangspositionssuche
  - Vorgangspositionen importieren (von WSCAD)
  - Vorgangsexport nach dem Buchen des Vorgangs
  - Symbole der Buchungsinfo
  - Bestellnummern und Seriennummern getrennt verwalten
    
    Bestellnummern und Seriennummern getrennt verwalten
    
    Voreinstellungen im DB Manager
    
    Voreinstellung in den Parametern der Vorgangsart
    
    Voreinstellung in den Buchungsparametern
  - Lieferbar-Anzeige der Vorgänge mittels Ampelsymbolen
    
    Lieferbar-Anzeige der Vorgänge mittels Ampelsymbolen
    
    Vorgabewerte und abweichende Einstellungen
  - Ware / Artikel zurücklegen (in kundenspezifisches Lager)
    
    Ware / Artikel zurücklegen (in kundenspezifisches Lager)
    
    Vorgangspositionserfassung
    
    Artikelstammdaten
    
    Wiedervorlagen-Einstellungen
    
    Variablen für den Druck
    
    In der Kasse
  - Zuordnung einer Position zu einem Bestelleingang mittels ID
  - Vorgangsposition vor der Ausgabe prüfen
  - Auftragsnummer bei Vorgangserfassung prüfen
- Dokumente als Anlage bei der Ausgabe von Vorgängen
  Dokumente als Anlage bei der Ausgabe von Vorgängen
  - Allgemein
  - Einstellungen
  - Einstellung der Buchungsparameter
  - Anlagen-Verwaltung innerhalb eines Vorgangs
    
    Anlagen-Verwaltung innerhalb eines Vorgangs
    
    Einstellungen in der Vorgangs-E-Mail
  - Listendrucke und Exporte
  - Regeln
- Einkauf - Lieferanten-Bestellwesen
  Einkauf - Lieferanten-Bestellwesen
  - Bereich "Bestellvorschlag"
    
    Bereich "Bestellvorschlag"
    
    Schemen-Auswahl
    
    Anzeige
    
    Preisanfrage auslösen
    
    Detail-Ansichten
    
    Übernahme der Daten in den Warenkorb
    
    Übernahme der Daten in den Warenkorb
    
    Mehrere Datensätze gleichzeitig übernehmen
    
    Individuelle Bezeichnungen bei gleichbleibender Artikelnummer
    
    Individuelle Bezeichnungen bei gleichbleibender Artikelnummer
    
    Einsatzbereich
    
    Beispiel Szenario
    
    Parameter-Einstellungen
    
    Kennzeichen: Erweiterte Beleginformationen / Nach Auftragnummer aufschlüsseln
    
    Felder für Tabellenansichten
    
    Regeln für Warenkorb
    
    Lagerzugang
    
    Automatisches Exportieren
  - Bereich "Warenkorb"
    
    Bereich "Warenkorb"
    
    Bestellungen erzeugen mit Schemenverwaltung
    
    Detail-Ansichten
    
    Preisanfrage per E-Mail senden
  - Die Register des Bereichs "Einkauf" - Belege / Vorgänge
  - Bereich "Bestelleingang"
    
    Bereich "Bestelleingang"
    
    Detail-Ansicht "Vorgänge"
- Versand
  Versand
- Übergeben / Auswerten
  Übergeben / Auswerten
  - Auswerten / Übertragen
    
    Auswerten / Übertragen
    
    Chefauswertung
  - Auftragsbuchungsliste
    
    Auftragsbuchungsliste
    
    Vorgangsrabatt wird als Erlösschmälerung gebucht
    
    Buchungsdatensätze können gesperrt werden
    
    Umsatzsteuererklärung MOSS
    
    Archiv Auftrags-Buchungsliste - Schnittstellen
  - Offene Posten
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
  Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Anhang
  Anhang
  - Fertigungsablauf
  - Abschlags- und Schlussrechnung
    
    Abschlags- und Schlussrechnung
    
    Beispiel 1: Berechnung eines größeren Auftrags in variabel großen Schritten
    
    Beispiel 2: Berechnung eines größeren Auftrags in vorgegebenen Schritten
  - Auftragsnummernerweiterung in Lager und Bestellvorschlag
  - Chargenverwaltung
    
    Chargenverwaltung
    
    Artikelstammdaten - Lagerdatensatz
    
    Lagerzugang
    
    Assistent für Lagerumbuchung
    
    Assistent für Lagerumbuchung
    
    mittels Drag&Drop: Detail-Ansicht
    
    Positionserfassung im Vorgang und Kasse
    
    Positionserfassung im Vorgang und Kasse
    
    Positionserfassung: Funktion "Charge hinzufügen"
    
    Chargen mit Verfallsdatum
    
    Meldung nach Chargen-Auswahl
    
    Parameter
  - Grundpreisberechnung
  - Differenzkalkulation
    
    Differenzkalkulation
    
    Einstellungen im Kalkulationsschema
    
    Einstellungen in der Artikelkalkulation
  - Inventur
    
    Inventur
    
    Durchführung der Inventur
    
    Lagerbestand sperren und vormerken für Inventurfehlbestand
    
    Inventur - Verwaltung der Seriennummern
    
    Laufende Inventur
    
    Inventurdaten importieren
    
    Weitere Inventur-Beispiele
  - Eingehängte Vorgangsseitenlayouts - abweichender Drucker
  - Feste Artikel im Vorgang mit Bedingungen und Zuweisungen
    
    Feste Artikel im Vorgang mit Bedingungen und Zuweisungen
    
    Parameter der Vorgangsart
  - Stücklisten mit Varianten
  - Katalogverwaltung für Artikel
    
    Katalogverwaltung für Artikel
    
    Einrichten im DB Manager
    
    Einrichten in den Parametern
    
    Parameter Vorgangsarten - Vorgabe für Kataloge
    
    Berechtigungsstrukturen
    
    Artikelkataloge in den Stammdaten der Artikel
    
    Stammdaten - Artikel - Tabellenansicht
    
    Hinzufügen weiterer Suchfelder / Sortierungen
    
    Artikelkataloge in der Vorgangserfassung
    
    Artikelbereich verschieben - Eingrenzung über Katalog
  - Kreditlimit mit Berechtigung
  - Rahmen- und Abrufaufträge
    
    Rahmen- und Abrufaufträge
    
    Rahmenauftrag
    
    Rahmenauftrag
    
    Vorgangsart
    
    Selektionsfeld für "Abrufdatum" einrichten
    
    Farbregel für die Markierung fälliger Vorgänge
    
    Auslösen der Auslieferung / des Abrufes durch den Kunden
    
    Alternative Einstellungsvarianten
    
    Abrufauftrag
    
    Abrufauftrag
    
    Buchungsparameter
    
    Vorgangsart
    
    Buchungsparameter "Bestellung an Lieferant"
    
    Farbregel zur Kennzeichnung der Bestellvorschlagsdatensätze
  - Servicevertrag
    
    Servicevertrag
    
    Servicevertragsartikel
    
    Selektionsfelder
    
    Assistent zur Neuanlage
    
    Import
    
    Serviceverträge verwalten
    
    Servicevertrag-Zuordnungsnummer
    
    Serviceverträge per Drag & Drop in einen Vorgang einfügen
    
    Spezielle Vorgaben
    
    Spezielle Vorgaben
    
    Serviceverträge mit spezieller Bezeichnung
    
    Serviceverträge: spezielle Artikelbezeichnung
    
    Zahlart: SEPA Lastschrift
    
    Abweichende Preise
    
    Weitere Angaben bei Rahmenverträgen
    
    Kostenstellennummer
    
    Dokumente
    
    Sperren
    
    Prüffunktion
    
    Gutschriften / Storno
    
    History
    
    Beispiel: Servicevertrag über Laufzeit
    
    Beispiel: Servicevertrag über Laufzeit und Zählerstand
    
    Assistent für die Servicevertragsabrechnung
    
    Assistent für die Servicevertragsabrechnung
    
    Manuelle Abrechnung eines Servicevertragsartikels
    
    Rahmenvertragsnummer des Servicevertrags in Serviceanschrift
    
    Kundenbindungsindex
    
    Servicevertragsartikel erneut liefern - nicht berechnen
    
    Folgevertrag erfassen & bestehenden SV kündigen
    
    Vereinfachte Abrechnung von Serviceverträgen einer einzelnen Adresse
    
    Platzhalter für detaillierte Informationen in der Abrechnung
    
    Servicevertragsabrechnung - Projekte
    
    Serviceverträge über Vorgang kündigen
    
    Gekündigte Serviceverträge
    
    Auswertungsliste
    
    Regeln für Serviceverträge
    
    Regeln für den Servicevertrags-Assistenten
    
    Serviceverträge und SEPA-Lastschriften
    
    Serviceverträge und SEPA-Lastschriften
    
    Einstellungen im Servicevertrags-Artikel
    
    Servicevertrag erfassen
    
    Servicevertrag im Vorgang erfassen
    
    Servicevertrag im Vorgang erfassen
    
    Zusätzliche Kennzeichen
    
    Servicevertragsabrechnung
    
    Servicevertragsabrechnung - Ablauf
    
    Pre-Notification
    
    Pre-Notification
    
    Ausgabe mit Erstellung des Vorgangs oder erster Servicevertragsabrechnung
    
    Ausgabe bei Änderung des Betrages
    
    Ausgabe mit jeder Servicevertragsabrechnung
    
    Ausgabe aus den Offenen Posten
    
    Tipps für die Umstellung von bestehenden Serviceverträgen
    
    Servicevertragsdaten in Tabellenansicht
  - Factoring-Text und Transaktionsnummer für Vorgänge
  - UPS Worldship-Anbindung
    
    UPS Worldship-Anbindung
    
    Zusätzliche Parameter (Register: WorldShip)
    
    Bereitstellen der Versanddaten für die Software
    
    Bereitstellen der Versanddaten für die Software
    
    Gestalten des Export Layouts
    
    Versendung in die "Vereinigten Staaten von Amerika" und "Kanada"
    
    Wichtige Hinweise
  - Verfallsdatum im Lagerbestand
    
    Verfallsdatum im Lagerbestand
    
    Artikelstammdaten - Lagerdatensatz
    
    Lagerzugang (Lagereinbuchung)
    
    Lagerumbuchung
    
    Positionserfassung im Vorgang und in der Kasse
    
    Prüfen des Verfallsdatums
    
    Artikeldruck "Verfallsvorschau"
    
    Prüfen des Verfallsdatums in der Vorgangserfassung
  - Zusätze/ Zubehör
    
    Zusätze/ Zubehör
    
    Artikelstammdaten
    
    Artikelstammdaten
    
    Detail-Ansicht
    
    Sortiermöglichkeit im Bereich der Artikel-Zusätze
    
    Schaltfläche: VERWALTEN
    
    Schaltfläche: VERWALTEN
    
    Listendruck
    
    Import/ Export
    
    Positionserfassung
  - Artikelvarianten: Artikel in unterschiedlichen Ausführungen
    
    Artikelvarianten: Artikel in unterschiedlichen Ausführungen
    
    Definitionen
    
    Aktivierung der Varianten - Ausprägungen
    
    Festlegung und Erstellung
    
    Anlage eines Artikels mit unterschiedlichen Ausführungen
    
    Anlage eines Artikels mit unterschiedlichen Ausführungen
    
    Lagerverwaltung und Fakturierung
    
    Hinterlegung eines Lieferanten
    
    Abweichender Artikeldatensatz bei einer Adresse
    
    Erfassen von Vorgängen mit Artikel-Varianten
    
    Erfassen von Vorgängen mit Artikel-Varianten
    
    Erfassung über Haupt-Artikel
    
    Erfassung über Artikel-Variante
    
    Hauptartikel bei nur einer Variante mit ausgeben
    
    Steuerung der Variantenartikel mit Zusätze/Zubehör
    
    Besonderheiten im Bestellwesen
    
    Rabatt für Einzelpositionen
    
    Auswertung des "Haupt-Artikels"
    
    Variantenartikel - Streckengeschäft
    
    Kennzeichen in einen Variantenartikel importieren
  - Streckengeschäft
    
    Streckengeschäft
    
    Einstellungen in den Stammdaten der Artikel
    
    Einstellungen in den Vorgangsarten und Buchungsparametern
    
    Vorgangserfassung unter Berücksichtigung von Frachtgruppen
    
    Vorgangsdruck als E-Mail-Ausgabe
    
    Zusätzliche Detail-Ansicht für Umsatz
    
    Druckmöglichkeiten für Umsatz
  - Frachtgruppen-Unterstützung allgemein
    
    Frachtgruppen-Unterstützung allgemein
    
    Einstellung im DB-Manager
    
    Einstellungen in den Parametern
    
    Einstellungen in den Parametern
    
    Parameter-Einstellungen für Artikel
    
    Buchungsparameter für Vorgänge
    
    Frachtgruppe den Artikeln zuweisen
    
    Vorgangserfassung unter Berücksichtigung von Frachtgruppen
  - Freie Datenbank-Tabellen
    
    Freie Datenbank-Tabellen
    
    Vorbereitung im DB-Manager
    
    Zuordnung zu Artikel
    
    Änderungsprotokollierung
    
    Einstellungen Parameter und DB-Manager
    
    Festlegung der gewünschten Regeln
    
    Monitoring von Datenbank-Tabellen
    
    Zentrales Feld-Monitoring von Änderungen (über Freie Felder)
  - Verschiedene Auswertungen - Verschiedene Werte
  - Differenzbesteuerung nach § 25a Umsatzsteuergesetz (D)
  - Grundpreis-Einheiten über Export und Import anpassen
microtech ERP Cloud ☁︎
microtech ERP Cloud ☁︎
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung
- Kalender
- Stammdatenverwaltung
  Stammdatenverwaltung
  - Kontenplan
    
    Kontenplan
    
    Übersicht der ausgewählten Gliederungszuordnung
  - Kostenstellen
  - Anlagen
    
    Anlagen
    
    Stammdaten der Anlagen
    
    Stammdaten der Anlagen
    
    Erfassung von Anlagegütern
    
    Buchungstext als Bezeichnung des Anlageguts
    
    Zugänge und Abgänge
    
    Sonderabschreibung und Investitionsabzugsbetrag
    
    Anlagenpool
    
    Anlagenpool
    
    Parameter-Einstellungen
    
    Erfassung
    
    Anlagenpool neu aufbauen
    
    Vollabgang Anlagenpool
    
    Geringwertige Wirtschaftsgüter oder Anlagenpool
    
    Abschreibungsverlauf
    
    Abschreibungsverlauf
    
    Lineare Abschreibung
    
    Geometrisch-Degressive Abschreibung
    
    Geometrisch-Degressive Abschreibung
    
    Besonderheiten in Österreich ab 01.07.2020 mit 30%
    
    Abschreibung für Elektrofahrzeuge (§ 7 Abs. 2a EStG)
    
    Manuelle Abschreibung
    
    Abschreibung für Zu- und Abgänge
    
    Bereitstellung von Buchungssätzen
    
    Änderungen im Abschreibungsverlauf
    
    Standort / Lieferant
    
    Memo
    
    Bild / Info
    
    Anlagenbuchhaltung: Buchungsoptionen
    
    Anlagenbuchhaltung: Buchungsoptionen
    
    Buch für Anlagenbuchungen
    
    Erstellung von Buchungssätzen
    
    Bei Erfassung eines Anlagengutes - Buchungssatz erstellen
    
    Buchungssatzerstellung bei Änderung der Anschaffungskosten
    
    Anlagengut beim Buchen eines Geschäftsvorfalles anlegen
    
    Auswirkungen beim Löschen eines Buchungssatzes für Abschreibungen
    
    Auswertungen / Drucke
  - Adressen
  - Kontakte
  - Dokumente
  - Bilder
- Kassenbücher
  Kassenbücher
- Geschäftsvorfälle
  Geschäftsvorfälle
  - Dauerbuchungen
  - Archiv Buchungen
  - Erfassung
    
    Erfassung
    
    Die Möglichkeiten
    
    Die Möglichkeiten
    
    Dreiecksgeschäft
    
    Ein Buchungskonto - mehrere Adressen
    
    Automatische Währungsdifferenzbuchung
    
    Angaben für SEPA-Lastschriften
    
    Freie Selektionsfelder und Regelerweiterungen
    
    Freie Selektionsfelder und Regelerweiterungen
    
    Freie Selektionsfelder
    
    Selektionsfelder
    
    Verknüpfung zwischen Buchungssatz und Offenen Posten
    
    Informationen in den Verwendungszweck übernehmen
    
    Buchungserfassung, Buchungslauf und Offene Posten
  - Detail-Ansichten
  - Schaltflächen
    
    Schaltflächen
    
    WEITERE
    
    WEITERE
    
    Buchungssätze einlesen
    
    Weitere Angaben zur Zahlung / Adresse
    
    Nächste Buchung in Fremdwährung
    
    Offene Posten Ausgleichsliste
    
    Buchungen prüfen
    
    Buchungslauf
    
    Kontonummern listenweise ändern
    
    Saldo prüfen
    
    EB-Werte erfassen
    
    Eröffnungsbuchungen erzeugen
    
    Rundungsdifferenz-Buchungen erzeugen
    
    Alle Proformabuchungen aufrollen
    
    Stornieren
    
    Alle Löschen (Aktuelles Buch)
    
    VORGABEN
    
    VORGABEN
    
    OP-Ausgleichsliste anzeigen
    
    PERIODE / WIRTSCHAFTSJAHR
    
    PERIODE / WIRTSCHAFTSJAHR
    
    Budgetwerte in das neue Wirtschaftsjahr vortragen
    
    Sonstige Schaltflächen
    
    Sonstige Schaltflächen
    
    TABELLE
    
    Einblenden der Auftrags-Buchungen
  - Sammelbuchungen beim Einlesen von Buchungen aus Auftrag
  - UStID als Teil des Buchungssatzes
- Offene Posten
- Kontenanalyse
  Kontenanalyse
  - Der Bereich Kontenblätter
    
    Der Bereich Kontenblätter
    
    Ausziffern und Ausziffernummern
  - Übersicht der Kontenbuchungen
  - Kontengliederungen
    
    Kontengliederungen
    
    Auswertung über Kostenstelle
    
    Ausweisung der Vorjahre - BWA
  - FiBu-Ausgaben automatisieren mit Jahr und Periode
- Kostenstellenanalyse
  Kostenstellenanalyse
  - Kostenstellenblätter
    
    Kostenstellenblätter
    
    Saldo für ausgewählte Buchungen anzeigen
  - Übersicht der Kostenstellenbuchungen
  - Kostenstellengliederung
- Übergeben / Auswerten
  Übergeben / Auswerten
  - Auswerten / Übertragen
    
    Auswerten / Übertragen
    
    Druckübersicht
    
    Druckgruppen
    
    Buchungsprotokoll drucken
    
    Umsatzsteuervoranmeldung drucken / übertragen
    
    Umsatzsteuervoranmeldung drucken / übertragen
    
    Änderungen UVA anlässlich Nullsteuersatz - PV-Anlagen Photovoltaik
    
    Datum Wechsel Kleinunternehmer
    
    Umsatzsteuervoranmeldung drucken (Österreich)
    
    Mehrwertsteuer-Abrechnung drucken (Schweiz)
    
    Übertragung der Umsatzsteueranmeldung über Finanzonline
    
    EU Meldung drucken / übertragen (ZM-Meldung)
    
    Übertragung der EU-Steuermeldung über Finanzonline
    
    Konten, Summen & Salden drucken
    
    Kontenblätter drucken
    
    Kontengliederungen drucken
  - Bereich-FiBu
    
    Bereich-FiBu
    
    Buchungsinfo für Periode
    
    Buchungslauf für "Hauptbuch" durchführen
  - Verweise
    
    Verweise
    
    Auftrag Buchungsliste
    
    Lohn Buchungsliste
    
    Ausgabeverzeichnis
- Anhang
  Anhang
  - Bilanz-Taxonomie
    
    Bilanz-Taxonomie
    
    Allgemeines
    
    Taxonomie - Besonderheiten
    
    Vor der Nutzung
    
    Der Kontenplan für die Bilanz-Taxonomie
    
    Der Kontenplan für die Bilanz-Taxonomie
    
    Felder im Konto
    
    Rechtsform
    
    Gesellschafter - Verwaltung
    
    Das Gliederungsschema
    
    Das Gliederungsschema
    
    Stammdaten (GCD-Modul)
    
    Stammdaten (GCD-Modul)
    
    Gesellschafter / (Sonder-) Mitunternehmer
    
    Schaltflächen und Felder
    
    Schaltflächen und Felder
    
    Positions- und Tabellenreferenz
    
    Davon-Positionen
    
    Der Gliederungsbereich "Bilanz"
    
    Bilanz-Taxonomie erstellen / prüfen / übertragen / drucken
  - Abschluss eines Wirtschaftsjahres
  - Zugriffsbeschränkung Konten/Kontenbereiche
  - Tabellenansichten in den Büchern gestalten
  - Sondervorauszahlung - Dauerfristverlängerung
Lohnbuchhaltung
Lohnbuchhaltung
- Kalender
- Parameter
- Erfassung der Stammdaten
  Erfassung der Stammdaten
  - Stammdaten - Abteilungen
    
    Stammdaten - Abteilungen
    
    Erfassung
    
    Schaltflächen
    
    Detail-Ansichten
  - Mitarbeiter-Stammdaten
    
    Mitarbeiter-Stammdaten
    
    Register: "Adresse"
    
    Register: "Familie / Urlaub / Bank"
    
    Register: "EU-Vers.-Nr./St.-ID/Eintritt/Tätigkeit"
    
    Register: "Lohn-Abrechnungsdaten"
    
    Register: "Lohn-Abrechnungsdaten"
    
    Grundlagen der Abrechnung
    
    Grundlagen der Abrechnung
    
    Abrechnungsvorgaben
    
    Abrechnungsvorgaben
    
    Register
    
    Register
    
    Allgemein
    
    Tätigkeit/SV-Nr.
    
    Lohn
    
    Steuer
    
    SV-Angaben
    
    SV-Angaben
    
    Berücksichtigungsfähige Kinder
    
    Flexirente
    
    Flexirente
    
    Altersrentner aufgrund langjähriger Versicherung
    
    Geringfügig Beschäftigte
    
    Einzugsstellen
    
    Vertragsabzüge
    
    Vortragswerte
    
    BGS / FiBu
    
    Memo
    
    Info
    
    Änderungen vornehmen
    
    Austritt Mitarbeiter
    
    Austritt Mitarbeiter
    
    Eingang der Kündigung ist Pflichtfeld bei MA-Austritt
    
    Wiedereintritt eines Mitarbeiters
    
    Fehlzeiten
    
    Fehlzeiten
    
    ...aufgrund des Infektionsschutzgesetzes
    
    KUG
    
    Externe Grundlagen
    
    Externe Grundlagen
    
    Nachricht GKV-Monatsmeldung
    
    Mehrfachbeschäftigung (bis 2014)
    
    BBG-Überschreitung
    
    Bestätigung Mitgliedschaft (Krankenkasse)
    
    Anforderung fehlender Jahresmeldungen für Mitarbeiter
    
    Rückmeldung kurzfr. Beschäftigung
    
    ELStAM (Abruf)
    
    AAG-Rückmeldung
    
    RV-BEA
    
    eAU-Rückmeldungen
    
    Bestandsmeldungen
    
    Abrechnungsergebnisse
    
    Abrechnungsergebnisse
    
    Abrechnungen
    
    Durchschnittsdaten
    
    Zu meldende Daten
    
    Zu meldende Daten
    
    SV-Meldungen
    
    UV-Meldungen
    
    eAU-Anforderungen
    
    RV-BEA Ausgang
    
    Versand GKV-Monatsmeldung
    
    Erstattungsanträge (AAG)
    
    Lohnsteuerbescheinigung
    
    ELStAM (Versand)
    
    Arbeitsbescheinigung (BA-BEA)
    
    EU-Arbeitsbescheinigung (BA-BEA)
    
    Nebeneinkommensbescheinigung (BA-BEA)
    
    A1-Bescheinigung
    
    A1-Bescheinigung
    
    Verfahren bei Entsendungen
    
    Register: "Verteiler / Gesperrt"
    
    Register: "Selektionen"
    
    Register: "Memo"
    
    Register: "Bild/Info"
    
    Schaltflächen der Mitarbeiterverwaltung
    
    Schaltflächen der Mitarbeiterverwaltung
    
    WEITERE
    
    Externe Meldungen verarbeiten
    
    Kommunikation
    
    Ausgabe
    
    Lohnpaket für Datenanalyse bereitstellen
    
    Export
    
    Detail-Ansichten
  - Einzugsstellen-Stammdaten
    
    Einzugsstellen-Stammdaten
    
    Einzugsstellen erfassen
    
    Einzugsstellen erfassen
    
    Register: "Adresse"
    
    Bank/Lfz/Fibu
    
    Zusatzbeitrag
    
    Umlagesätze
    
    Arbeitgeberkonto
    
    Gültig in Bundesländer
    
    Register: "Verteiler/Gesperrt"
    
    Register: "Info"
    
    Vorgabe-Einzugsstellen aktualisieren (Stammdatendatei)
    
    Stammdatendatei verarbeiten
    
    Detail-Ansichten
    
    Schaltflächen in der Übersicht
    
    Schaltflächen in der Übersicht
    
    WEITERE
    
    Kommunikation
    
    Kassenfusion
  - Lohnarten-Stammdaten
    
    Lohnarten-Stammdaten
    
    Register "Lohnart"
    
    Register: "Weitere Kennzeichen"
    
    Register: "Info / Gesperrt"
    
    Beispiele
  - Kontakte
  - Dokumente
  - Kontenplan
  - Kostenstellen
  - Bilder
- Das Kalendarium
  Das Kalendarium
- Übergeben / Auswerten
  Übergeben / Auswerten
- Erfassung
  Erfassung
- Auswertungen / Drucke
  Auswertungen / Drucke
- Zahlungsverkehr im Lohn
- Beispiel-Abläufe und Nachschlagewerk
  Beispiel-Abläufe und Nachschlagewerk
  - Aktivrente
  - A1-Bescheinigung Ablauf
  - BA-BEA Arbeitsbescheinigungen elektronisch übermitteln
  - Elektronische SV-Nummernabfrage
  - ELStAM
    
    ELStAM
    
    Einrichtung / Voraussetzungen
    
    An- und Abmeldung
    
    Ummeldung
    
    Wechsel der Steuernummer des Unternehmens
    
    Protokoll / Verfahrenshinweise
    
    Wiederkehrende Maßnahmen
  - PUEG
  - Lohnsteuerbescheinigung
  - Lohnsteuerjahresausgleich
  - Meldungen an die DGUV
    
    Meldungen an die DGUV
    
    Stammdatenabruf
    
    Lohnnachweis
  - Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
    
    Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
  - Fehlzeiten Überblick
    
    Fehlzeiten Überblick
    
    Beschäftigungsverbot
    
    Mutterschutzfrist
    
    Elternzeit
  - Entgeltersatzleistungen (EEL)
    
    Entgeltersatzleistungen (EEL)
    
    Vorbereitende Infos zur Nutzung in der Software
    
    Beispiel: Vorerkrankungsanfrage
    
    Beispiel: Krankengeld
    
    Beispiel: Kind ist krank
    
    Beispiel: Mutterschutz
  - Lohnfortzahlung / Erstattungsantrag
  - Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge
    
    Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge
    
    Leitfaden
    
    Leitfaden
    
    Hinterlegung in den Mitarbeiterstammdaten
    
    Einrichtung der Grundlohnart
    
    Einrichtung der Zuschlagslohnarten
    
    Hinterlegung der Zuschlagslohnart in der Erfassung
  - Betriebsdatensatz
    
    Betriebsdatensatz
    
    Name bei DSBD
  - Kurzarbeitergeld (KUG)
    
    Kurzarbeitergeld (KUG)
    
    Sonderfall: KUG während Corona
    
    Sonderfall: KUG während Corona
    
    Bsp: Erhöhtes KUG während Corona bis 30.06.2022 (Stand: März 2022)
    
    Bsp: Erhöhtes KUG während Corona (Stand: Januar 2022)
    
    Erhöhtes KUG inklusive Beispiele
    
    Einstellungen in den Parametern
    
    Einstellungen in den Lohnarten
    
    Einstellungen in den Mitarbeiterstammdaten
    
    Einstellungen in den Mitarbeiterstammdaten
    
    Fehlzeiten vor und/oder während der Kurzarbeit
    
    Manuelle Bestätigung für Anspruchsberechtigung KUG
    
    Abrechnung
    
    Abrechnung
    
    Feiertagslöhne
    
    Auswertungen - Drucke
    
    Zuschuss zum Kurzarbeitergeld
    
    KUG in einer befristeten Beschäftigung
  - RV-BEA-Verfahren
    
    RV-BEA-Verfahren
    
    GML57-Anforderungen durch die Deutsche Rentenversicherung
  - ZUZA: Befreiung von Zuzahlung in Hinblick auf den Erhalt von Rehabilitationsmaßnahmen
  - BEEG - Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
  - Beitragsnachweise erneut übertragen
  - GKV-Monatsmeldung
    
    GKV-Monatsmeldung
    
    Allgemeine Informationen
    
    Ansichten und Angaben
    
    Ansichten und Angaben
    
    Parameter - Einzugsstellen - Annahmestellen
    
    Stammdaten - Mitarbeiter - Lohn-Abrechnungsdaten
    
    Stammdaten - Mitarbeiter - Externe Meldungen verarbeiten
    
    Übergeben / Auswerten (Beitragsabrechnung) übertragen
    
    Felder in der Erfassung
    
    Ablauf allgemein
    
    Ablauf allgemein
    
    Stammdaten - Versand GKV-Monatsmeldung
    
    Versand bzw. Abruf der Daten
    
    Verarbeitung der eingegangenen Nachrichten
    
    Auswirkung
  - Sofortmeldungen
    
    Sofortmeldungen
    
    Sofortmeldung stornieren
  - Betriebsaufgabe (Insolvenzverfahren)
  - Systemwechsel (Personal)
    
    Systemwechsel (Personal)
    
    Umstieg von einer Fremdsoftware zu microtech
    
    Wechsel zu einer anderen Lohnabrechnungssoftware
  - Firmenwagen-Rechner
E-Commerce
E-Commerce
- Plattform konfigurieren
  Plattform konfigurieren
- Plattformen im schnellen Überblick
  Plattformen im schnellen Überblick
  - Shopware 6
  - eBay
  - Amazon
  - Kaufland
  - Shopify
  - OTTO Market
- Artikel pflegen
  Artikel pflegen
- Artikel übertragen
  Artikel übertragen
  - Übertragungsprotokoll prüfen
- Bestellungen
  Bestellungen
- Fehler eingrenzen
  Fehler eingrenzen
- Glossar
Kasse (PoS)
Kasse (PoS)
- Allgemeines
  Allgemeines
  - Konfiguration der Kassenansicht
  - Ansicht der Kasse
    
    Ansicht der Kasse
    
    Kassendefinition - Register: "Ansicht"
  - Touchscreen-Taste "Artikel ohne Auswahl"
  - Berechtigungen
- Technische Sicherheitseinrichtung (TSE)
  Technische Sicherheitseinrichtung (TSE)
- Kasseneinlage/ Kasse öffnen
- Erfassen der Kassenbelege
  Erfassen der Kassenbelege
- Detail-Ansichten
- Schaltflächen - Schaltflächenleiste
  Schaltflächen - Schaltflächenleiste
  - Kassensturz und Tagesabschluss drucken
- Kassenstand
- Kassenabschluss
- Mehrere Kassenabschlüsse an einer Kasse pro Tag bei Kassenbericht-Druck
  Mehrere Kassenabschlüsse an einer Kasse pro Tag bei Kassenbericht-Druck
  - Beispiel
- Automatischer Druck bei Kassenabschluss
- Kassenbericht drucken
- Kassen-Auswertungen drucken
- Kassenzettel mit "Druckinfobezeichnung" ausgeben
- Kassenbon per E-Mail ausgeben
- Offener Posten Ausgleich
- Datenerfassungsprotokoll
- Barentnahmen/ Bareinlagen
- Gutscheinverwaltung
  Gutscheinverwaltung
  - Voreinstellungen für die Mehrzweck-Gutscheinverwaltung
  - Mehrzweck-Gutscheine ausstellen und einlösen
- Buchungssatzerstellung in der Kasse
- Skontovorgaben
- Funktionen im Kassenbondruck
- Regeln
  Regeln
  - Nach Barcodeeingabe (über Erfassungsformular) in Kasse
- Kassenstand prüfen (Vorgang)
- Österreich: Registrierkassenpflicht und Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV)
  Österreich: Registrierkassenpflicht und Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV)
- LCD-Kundendisplay für Kassensysteme
- Nullbeleg ausdrucken
- Auftragsnummern in Kasse
  Auftragsnummern in Kasse
  - Anwendungsbeispiel: PayPal Transaktionen im Bereich der Kasse
- Gestalten von Kassenbelegen
  Gestalten von Kassenbelegen
  - Kassenbelegnummer als Dateiname in Druck
- Kassenprüfung TSE
- Verschiedene Auswertungen - verschiedene Werte
Logistik und Versand
Logistik und Versand
- microtech E-Commerce & Shipping
  microtech E-Commerce & Shipping
  - Registrierung / Zugangsdaten
  - Echtzeit-Status-Seite für microtech Dienste
- Prozesssteuerung
  Prozesssteuerung
  - Aufgaben über Regeln sowie Bereichs-Aktionen und Automatisierung
  - Automatisches mehrstufiges Wandeln
    
    Automatisches mehrstufiges Wandeln
    
    FAQ
    
    Beispiel: Wandeln nur wenn "komplett lieferbar"
    
    Automatisierungsaufgabe über Schema anlegen
- Lagerplatzverwaltung
  Lagerplatzverwaltung
- Versand-Etiketten - Übersicht: Versanddienstleister & Produkte
  Versand-Etiketten - Übersicht: Versanddienstleister & Produkte
  - Zugang für E-Commerce & Shipping einrichten
  - Versand-Etiketten - Parameter-Einstellungen
  - Versand-Etiketten abrufen
  - Versand-Etiketten drucken
  - Versand per Nachnahme
  - Internationaler Versand - Integrierte Zollinhaltserklärung (CN23)
  - Int. Versand - Reg. Ausdruck zum Ermitteln des Straßennamens und der Hausnummer
    
    Int. Versand - Reg. Ausdruck zum Ermitteln des Straßennamens und der Hausnummer
    
    Export/Regel/Layout: Reguläre Ausdrücke für Funktionen $NurStrasse() und $NurHausNr()
  - Internationaler Versand in Nicht-EU-Länder über Frachtführer
  - Verpackungsmittel (Artikelart)
  - Sendungsverfolgung per Tracking-Link
    
    Sendungsverfolgung per Tracking-Link
    
    E-Mail-Layout: URL zur Sendungsverfolgung
  - DHL: Besonderheiten
    
    DHL: Besonderheiten
    
    Erneuerung des Versanddienstleister-Zugangs
    
    Anschrift ohne Hausnummer
    
    Versand an Packstation / Postfiliale
    
    Zoll: Integrierte Zollinhaltserklärung (CN 23)
    
    Zoll: Integrierte Zollinhaltserklärung (CN 23)
    
    Mindestwert "0,01" pro Artikel
    
    Mindestgewicht "0,001" pro Artikel
    
    Auslandsversand mit Frachtartikeln
    
    Maximal 99 Artikel-Positionen pro Zoll-Etikett
    
    Abweichende Teilnahme-Nr.
    
    Warenpost national / international
    
    Warenpost national / international
    
    Warenpost für kleinere Versandartikel
    
    Warenpost International für kleinere Versandartikel weltweit
  - DPD: Besonderheiten
    
    DPD: Besonderheiten
    
    Beantragung der Zugangsdaten
    
    Produkte / Expressversandarten ("Zustellung bis")
    
    Beispiele für Versand-Etiketten
    
    Retouren-Etikett
  - GLS: Besonderheiten
    
    GLS: Besonderheiten
    
    Zugangsdaten bei GLS anfordern und eintragen
    
    Express-Versandarten
    
    Nachnahme (CashService nach DE, AT, PL)
    
    Exportrichtlinien
    
    Beispiele für Versandetiketten
    
    Retouren-Etikett
  - UPS: Besonderheiten
    
    UPS: Besonderheiten
    
    Anbindung der Schnittstelle über OAuth 2.0
    
    Konfiguration der Versandarten
    
    Etikettendrucker GK420D: Spezielles Layout nutzen
    
    Mapping
  - Amazon SFP in büro+ nutzen
  - V-LOG 6
    V-LOG 6
    
    None
    
    Mehrpaketsendungen ("Kolli"/"Colli")
    
    BelegNr des Zielvorgangs übermitteln
    
    Besonderheiten
  - FAQ und Fehlerbehebung
    
    FAQ und Fehlerbehebung
    
    Funktionslogik: Mapping für Versand-Etiketten
    
    Protokollierung aller Übertragungen
    
    Versandetiketten-Abrufe enden mit Fehler: "cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'recipient' is not complete. One of '{name2, street}' is expected."
    
    Versand-Etiketten-Abrufe enden in einem 422 Unprocessable Entity
    
    Vorgang stornieren bei existentem Versanddatensatz
    
    Kein Versandlabel bei Abholung
    
    Bei Abschluss des Sammelvorgangs Versandlabel drucken
- Logistik & Versand
  Logistik & Versand
  - Wareneingangs- und ausgangskontrolle
    
    Wareneingangs- und ausgangskontrolle
    
    WAK: Warenausgangskontrolle
    
    WEK: Wareneingangskontrolle
    
    WEK: Wareneingangskontrolle
    
    Artikeletikett / Artikelbarcode im Logistikbereich drucken
    
    Eingehende Warenlieferungen erfassen
  - Arbeitsweisen im Logistik-Bereich
    
    Arbeitsweisen im Logistik-Bereich
    
    Bsp.: Standardabläufe in der Logistik
    
    Bsp.: Standardabläufe in der Logistik
    
    Standardabläufe mit Logistik-Positionen
    
    Standardabläufe mit Logistik-Positionen
    
    Warenausgang vor Rechnung - MIT Logistikpositionen
    
    Warenausgang nach Rechnung - MIT Logistikpositionen
    
    Standardabläufe in der Logistik ohne Logistik-Positionen
    
    Standardabläufe in der Logistik ohne Logistik-Positionen
    
    Warenausgang vor Rechnung - ohne Logistikpositionen
    
    Warenausgang nach Rechnung - ohne Logistik-Positionen
    
    Frachtartikel in ersten Zielvorgang übernehmen
  - Einstellungen innerhalb der Parameter
    
    Einstellungen innerhalb der Parameter
    
    Buchungsparameter
    
    Buchungsparameter
    
    Logistik-Arbeitsplatz: Zielvorgang durch Wandeln des Ursprungsvorgang erzeugen
    
    Logistik-Arbeitsplatz: Druckausgabe: Vorausgegangener Vorgang
    
    Logistik-Arbeitsplatz: Korrekturvorgang
    
    Logistik-Arbeitsplatz: Manuelle Mengeneingabe
    
    Vorgangsarten: Parameter
    
    Logistik-Arbeitsplatz
    
    Parameter: Logistik - Arbeitsplätze
    
    Versand: Anbindung Shipping
    
    Regeln für Logistik-Arbeitsplatz
    
    Regeln für Logistik-Arbeitsplatz
    
    Bsp1: Regeln, die den Quellvorgang / die Quell-Position betreffen
    
    Bsp2: Regeln, welche die Ziel-Position betreffen
    
    Bsp3: Regeln, welche den Ziel-Vorgang betreffen
    
    Bsp4: Eigene Abläufe am Arbeitsplatz anlegen
    
    Bsp4: Eigene Abläufe am Arbeitsplatz anlegen
    
    E-Mail bei Problem am Logistik-Arbeitsplatz
    
    Versandart am Logistik-Arbeitsplatz ändern
    
    Ansicht des Logistik-Arbeitsplatzes dauerhaft festlegen
  - Entstehung der Picklisten
    
    Entstehung der Picklisten
    
    Ausgabe mit Stellplatz und Barcode der Artikel
    
    Kommissionierstrategien
    
    Kommissionierstrategien
    
    Auftragsbezogene Kommissionierung
    
    Einposten-Kommissionierung
    
    Sammel-Kommissionierung
    
    Bedingung mit Formel
    
    Praxisbeispiel Strategievergleich
    
    Logistikbelege erzeugen mittels Bereichs-Aktionen
  - Versandart am Logistik-Arbeitsplatz ändern (Beispiele)
    
    Versandart am Logistik-Arbeitsplatz ändern (Beispiele)
    
    Bsp1: Versandart am Logistik-Arbeitsplatz ändern
    
    Bsp2: Versandart am Logistik-Arbeitsplatz ändern
  - Paketanzahl andrucken
  - Seriennummer, Charge und Verfallsdatum am Logistik-Arbeitsplatz
    
    Seriennummer, Charge und Verfallsdatum am Logistik-Arbeitsplatz
    
    Tipp: Tabellenansicht um Chargen und Seriennummern erweitern am Arbeitsplatz
    
    Kommissionierung mit Chargen mit & ohne Verfallsdatum
    
    Kommissionierung mit Seriennummern
    
    Kommissionierung mittels Barcode GS1-128
    
    Kommissionierung mittels GS1-128 (14-stellige GTIN) und 13-stelliger GTIN
    
    Herstellerbarcodes kleiner als 14-stellige GS1-128 GTIN
    
    Barcode-Scan aufteilen
    
    Barcode-Scan aufteilen
    
    Beispiel 1: Artikel- und Seriennummer über getrennte Barcodes erfassen
    
    Beispiel 2: Artikel- und Chargennummer über getrennte Barcodes erfassen
    
    Weitere Artikelnummern am Packplatz
    
    Auswahl: SerienNr, Charge, Verfallsdatum über Liste mit verfügbaren Bestand
    
    "Liste verfügbaren Bestands": SerienNr, Charge, Verfallsdatum wählen
  - FAQ und Fehlerbehebung
    
    FAQ und Fehlerbehebung
    
    Logistik-Positionen: Erläuterungen und Hinweise
    
    Logistik-Arbeitsplatz: "Soll der Zielvorgang erneut ausgegeben werden?"
    
    Logistik-Arbeitsplatz: Artikeleinheiten nutzen
    
    Logistik-Arbeitsplatz: Ausgabe der Versand-Etiketten
    
    Logistik-Arbeitsplatz: Ausgabe der Zollinhaltserklärung CN23 (Frachtführer: DHL)
    
    Logistik: Stücklisten für Logistik-Bereich ausrollen
    
    Logistik: Waagenanbindung
    
    Logistik: Erläuterung der Artikelart-Symbole
    
    Pickliste: Workflow mit mehreren Lagern
    
    Pickliste: Druck & Erstellung per Automatisierungsaufgabe ausführen
    
    Pickliste: Positions-Sortierungen für das Positions-Layout für einen Logistik-Vorgang
    
    Abgeschlossenen Zielvorgang trotz zugehörigen Versandetikett stornieren
    
    Logik in der Logistik: "Wann wird mit welcher Einstellung ein Vorgang ins Archiv verschoben/kopiert?"
    
    Filterung der Pack-Ansicht auf Stückliste bis Stückliste im Paket abgeschlossen ist
Produktion & Fertigung
Produktion & Fertigung
Dokumentenmanagement
Dokumentenmanagement
- Einrichtungsempfehlungen
- Konfiguration
  Konfiguration
  - Register "Dokumenten-Eingang"
    
    Register "Dokumenten-Eingang"
    
    Vorgaben für das Öffnen von Dokumenten-Datensätzen
    
    Schaltflächen des Dokumenten-Eingang
    
    Eigenschaften Dokumenten(-Datensatz)
  - Register "Dokumente" DMS
    
    Register "Dokumente" DMS
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    Parameter
    
    Umsatzsteuer
    
    Arten
    
    Dokumentenstatus
    
    Regel: Auswertungspositionen
    
    Regel: Auswertungspositionen
    
    Mail Sacharbeiter-Wechsel
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  Versionierung von Dokumenten
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