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In dieser Regel sind dann zwei "Anweisungen" zu hinterlegen. Eine welche die nicht mehr lieferbaren Artikel aus der "Bestellung vom Kunden" entfernt und eine weitere, die die lieferbaren Positionen in den Sammellieferschein übergibt.
Der Regeldatensatz:
Die Anweisung "Position löschen":
Die Anweisung "Feldzuweisung":
4. Parametereinstellungen - Buchungsparameter der Vorgänge
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Als Besonderheit ist hier jedoch das Kennzeichen "Gleiche Positionen vor dem Speichern zusammenfassen" gesetzt. Durch dieses Kennzeichen werden Artikel, die absolut identisch (Artikelnummer, Bezeichnung, Einheit, etc.) sind unter einer Menge zusammengefasst.
5. Parametereinstellungen - Vorgangsart Sammellieferschein
Es muss über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE - ARTEN eine neue Vorgangsart "Sammellieferschein" eingerichtet werden. Diese Vorgangsart muss der Vorgangsgruppe "Sammelrechnung" entsprechen. Als Buchungsparameter ist hierbei "Sammellieferschein" ausgewählt.
5. Parametereinstellungen - Vorgangsart Bestellung vom Kunden
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Auf der Seite "Wählen Sie die Einstellungen aus" stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:
Datumseinschränkung/ Datumsvorgabe für Quellvorgänge
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