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Vorgehen

1. Hinterlegen Sie zunächst in den Parametern, welche Vorgangsart zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden soll (z. B. "Lieferschein")

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2. Hinterlegen Sie dann, in welcher Vorgangsart die Sammelrechnung erstellt werden soll (z .B. Sammelrechnung)

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Als Beispiel:

Es sollen mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden. Gehen Sie wie folgt vor: 

1. Vorgangsart wählen als Grundlage der Sammelrechnung

• Über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN wählen Sie die Vorgangsart aus, die als Grundlage der Sammelrechnung dienen soll (für unser Beispiel: "Lieferschein")

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• Markieren Sie diese Vorgangsart und öffnen Sie mit der Schaltfläche: ÄNDERN das Eingabefenster "Vorgangsart ändern" 
• Auf dem Register: "Vorgaben" müssen Sie im Feld: "Art für Sammelrechnung" die Vorgangsart auswählen, in der die Sammelrechnung erstellt werden soll (für unser Beispiel "

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• Sammelrechnung")

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• In dieser Vorgangsart wird der neue Vorgang automatisch angelegt, wenn eine neue Sammelrechnung erstellt wird

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2. Vorgangsart auswählen, in der die Sammelrechnung erstellt werden soll

Öffnen Sie nun

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Anschließend öffnen Sie die Vorgangsart "Sammelrechnung" zum Ändern. Hier steht Ihnen auf dem Register: "Vorgaben" im Bereich "Vorgaben zur Erzeugung einer Sammelrechnung..." das Feld: "Art für Lieferschein" zur Verfügung. Hier wählen Sie für unser Beispiel "Lieferschein" aus.

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