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Damit zu jedem Kassenbeleg eine Buchung Debitor an Erlöse und eine zweite Buchung Kasse/Verrechnungskonto an Debitor erstellt wird, sind folgende Einstellungen notwendig:
In den Zahlarten der Zahlartgruppen "Bar" und "Elektronisches Zahlungssystem" stehen dafür die Kennzeichen
- Immer über Personenkonto buchen und
- Ausnahme es handelt sich um die Vorgabe-Adressnummer der Kasse
zur Verfügung (Schaltfläche: PARAMETER - KASSE - ZAHLARTEN - Register: "Offene Posten / FiBu Vorgaben").
Wenn das Kennzeichen: "Immer über Personenkonto buchen" aktiviert ist werden immer zwei Buchungssätze erstellt*:
1. Debitor an Erlöse
2. Kasse an Debitor
Durch Aktivierung des Kennzeichens: "Ausgenommen es ist die Adressvorgabe" wird zuvor geprüft ob es sich um die Vorgabe-Adressnummer handelt, in diesem Fall wird nicht wie vorstehend verfahren. Somit kann man bei hohem Laufkundschaftsanteil die Anzahl der Buchungssätze minimieren.