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Eine "Bestellung an Lieferant" wird in einen Vorgang der Vorgangsgruppe "Eingangsrechnung" gewandelt. Nach dem Wandeln kann für einen Artikel in der Positionserfassung das Kennzeichen: "Nur Bestelleingang buchen" aktiviert werden. Dadurch wird dieser Artikel zu einer "Nicht Abrechnungsposition" und beim Buchen des Vorgangs wird nur der Buchungsparameter: "In Lieferantenbestelleingang eintragen (bei Eingangsrechnung austragen)" abgearbeitet.
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