Eine "Bestellung an Lieferant" wird in einen Vorgang der Vorgangsgruppe "Eingangsrechnung" gewandelt. Nach dem Wandeln kann für einen Artikel in der Positionserfassung das Kennzeichen: "Nur Bestelleingang buchen" aktiviert werden. Dadurch wird dieser Artikel zu einer "Nicht Abrechnungsposition" und beim Buchen des Vorgangs wird nur der Buchungsparameter: "In Lieferantenbestelleingang eintragen (bei Eingangsrechnung austragen)" abgearbeitet.
Auf diese Weise kann bestellte Ware die nicht mehr geliefert wird, über einen Vorgang aus dem Bestelleingang gelöscht werden.
Beachten Sie
Standardmäßig steht dieses Kennzeichen in der Positionstabelle nicht zur Verfügung und muss daher mittels Tabellengestalter eingefügt werden.