Sind alle Vorgaben erfüllt, werden die EU-Umsätze korrekt in der ZM-Meldung ausgewiesen.
Den Druck erreichen Sie über Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN - Schaltfläche: AUSWERTEN & ÜBERTRAGEN - EU MELDUNG DRUCKEN.
Über diese Schaltfläche der Registerkarte: ÜBERGEBEN/AUSWERTEN können Sie die Informationen/Daten für eine Zusammenfassende Meldung über innergemeinschaftliche Warenlieferungen und Warenbewegungen für einen bestimmten Zeitraum ausdrucken.
Hinweis: Die Angaben zu Steuerschlüsseln und Gesetzen beziehen sich auf Firmen / Mandanten in Deutschland.
Im Fenster "EU-Umsatz..." ausgeben ... stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten, Optionen sowie die Wahl des Druckers zur Verfügung. Es können für folgende Bereiche Hinterlegungen getroffen werden:
Bereich
mit Bereichsauswahl und Möglichkeit der Sortierung
Nur Adressen mit folgendem Status drucken
Es kann zwischen den im Programm definierten Adress-Status gewählt werden.
Zeitraum:.....
Es kann der Zeitraum frei festgelegt werden oder zwischen den Einträgen
- aktueller Monat
- aktuelles Quartal
- aktuelles Jahr
- 2 Monate
gewählt werden.
Im Bereich der Optionen haben Sie u.a. die Möglichkeit "eine Nullmeldung" zu drucken.
Gleiche Umsatzsteuer-ID-Nummern zusammenfassen
Wird diese Funktion aktiviert, erfolgt eine Zusammenfassung und Ausweisung der EU-Umsätze aufgrund der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nummer). Dabei werden allerdings weder Adressnummer noch Name gefüllt.
Ist die Option nicht aktiviert, werden die einzelnen Umsätze mit Adressnummer und Name ausgewiesen.
Beachten Sie:
Beachten Sie, dass es sich bei diesem Druck NICHT um das amtliche Formular handelt. Beachten Sie, dass die Auswertung nur für Adressen mit der Steuerkategorie "3 Ausland EU" bzw. "11 Ausland-EU (EU) so Leistungen" und einer Umsatzsteueridentnummer erfolgt. Beim Buchen der Erlöse ist darauf zu achten, dass das Erlöskonto mit einem Vorgabe-Steuerschlüssel "EU Umsatzsteuerfrei mit ID-Nr." gebucht werden muss.
Wird die "Zusammenfassende Meldung" über den Druck des Formulars "EU-Umsatz Übersicht - Formular" ausgegeben (Registerkarte: ÜBERGEBEN/AUSWERTEN - Schaltfläche: AUSWERTEN & ÜBERTRAGEN - EU-MELDUNG DRUCKEN), erfolgt automatisch eine Zusammenfassung der Umsätze über die Umsatzsteuer-Identnummer.
Die Hinterlegung der Steuerkategorie und der Umsatzsteueridentnummer kann über den jeweiligen Adressdatensatz über das Register: "Kennzeichen" geprüft werden.
ElStEr-Übertragung der "Zusammenfassenden Meldung"
Ab dem 01.01.2013 ist die Übertragung der Daten aus der "Zusammenfassenden Meldung" auf elektronischem Weg über die ElStEr-Schnittstelle erforderlich. Diese Übertragung kann über die Schaltfläche: ÜBERTRAGEN (EU Steuermeldung mit ElStEr übertragen)
oder über die Registerkarte: DATEI - SCHNITTSTELLEN - ELSTER-EXPORT SCHNITTSTELLE erfolgen. Die Beschreibung zur ElStEr-Schnittstelle lesen Sie bitte im Kapitel: "ElStEr-Export-Schnittstelle" nach.