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Die Konfiguration erfolgt unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN. Wählen Sie zunächst die Vorgangsart zum ÄNDERN aus. Auf
Wählen Sie im Kopf der Maske die Bezeichnung: "Rechnungskorrektur" und wählen Sie die passende Vorgangsgruppe aus.
Auf dem Register: PARAMETER der Vorgangsart wird im Bereich: "Vorgaben für ZUGFeRD-XRechnung" die korrekte Dokumentenart erfasst. Wählen Sie die für Ihren Ablauf passenden Einstellungen aus.
Vorgehen: Erstellen einer Gutschrift im Format der XRechnung
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Die Konfiguration des E-Mail-Versands der Rechnungskorrektur im XML-Format kann analog zu dem hier beschriebenen Vorgehen angelegt werden. Wiederholen Sie hierzu die einzelnen Schritte. |