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Dadurch kann eine Bedingung hinterlegt werden, die es ermöglicht, z.B. die Kundennummer nur einmalig im Verwendungszweck auszuweisen. Über
Beispiel-Formel hinterlegen:
- über die Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG - Zahlungsarten (für Zahlungsverkehr)" - entsprechend die gewünschte Zahlungsart editieren
- Wechsel auf das Register "Verwendungszweck / EndToEndID" - Feldeditor für das Layout für den Verwendungszweck aufrufen und nachfolgende Formel hinterlegen:
«OPo im Zahlungsverkehr" ist folgende Hinterlegung vorzunehmen: «OPo.BelegNr» $Cond(«LfdNr»=1,Kd.-Nr.: «OPo.Ans.Adr.KdLiefNr»)
Es Dadurch wird zukünftig die Kundennummer beim Lieferanten aus dem ersten Offenen Posten im Verwendungszweck ausgewiesen.
Wie kann man beim Drucken eines Schecks erreichen, dass im Betrag kein Komma/Punkt ausgegeben wird?
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