Sind alle Vorgaben erfüllt, werden die EU-Umsätze korrekt in der ZM-Meldung (Zusammenfassende Meldung) ausgewiesen.
Den Druck erreichen Sie über Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN - Schaltfläche: AUSWERTEN & ÜBERTRAGEN - EU MELDUNG DRUCKEN.
Über diese Schaltfläche der Registerkarte: ÜBERGEBEN/AUSWERTEN können Sie die Informationen/Daten für eine Zusammenfassende Meldung über innergemeinschaftliche Warenlieferungen und Warenbewegungen für einen bestimmten Zeitraum ausdrucken.
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Im Bereich der Optionen haben Sie die Möglichkeit "eine Nullmeldung" zu drucken.
Kennzeichen: Gleiche Umsatzsteuer-ID-Nummern
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zusammenfassen
Wird diese Funktion aktiviert, erfolgt eine Zusammenfassung und Ausweisung der EU-Umsätze aufgrund der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nummer). Dabei werden allerdings weder Adressnummer noch Name gefüllt.
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| Warning | ||
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Die Umsatzsteuer-Identnummern für die Übertragung der ZM-Meldung werden immer aus dem Buchungssatz genommen. |
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Wurden im angegebenen Zeitraum noch nicht endgültig verarbeitete Buchungen gefunden, erscheint ein entsprechender Hinweis. Diese Meldung muss mittels einer entsprechenden Schaltfläche bestätigt werden, bevor die Ausgabe erfolgen kann. |
Wichtige Hinweise bei Übertragung der EU-Meldung (Überprüfung der UStID)
- Die Prüfungsmeldung während der Übertragung der EU-Meldung prüft die Hinterlegung in den Buchungssätzen (und nicht länger die in den Adressen hinterlegte UStID)
- Die Prüfung gibt bei einer nicht korrekt aufgebauten UStID einen Hinweis aus, anhand dessen Sie den Buchungssatz identifizieren können
- Anhand der Länderkennung in der ID wird geprüft, ob die UStID korrekt aufgebaut ist
- Es folgt eine Aufzählung der betroffenen Umsatzsteueridentnummern und die dazugehörigen Belegnummern
Kennzeichen: "Nur gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummern zulassen"
Damit bei der Zusammenfassenden Meldung auch Buchungssätze berücksichtigt werden, bei denen die UStID nicht korrekt aufgebaut ist, wurde das Kennzeichen an dieser Stelle eingebracht. So können fehlerhafte Buchungen erkannt und korrigiert werden.
Über die Aktivierung des Kennzeichens lassen sich nur Buchungen mit gültigen Umsatzsteuer-ID drucken und übertragen. Ist das Kennzeichen deaktiviert, lassen sich auch Buchungen mit fehlerhaften Umsatzsteuer-Identifikationsnummern drucken und übertragen.
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Beim Druck ist das Kennzeichen "Nur gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummern zulassen" standardmäßig deaktiviert. |
ElStEr-Übertragung der "Zusammenfassenden Meldung"
Die Übertragung der Daten aus der "Zusammenfassenden Meldung" ist auf elektronischem Weg über die ElStEr-Schnittstelle erforderlich. Diese Übertragung kann über die Schaltfläche: ÜBERTRAGEN - "EU Steuermeldung mit ElStEr übertragen" oder über die Registerkarte: DATEI - SCHNITTSTELLEN - ELSTER-EXPORT SCHNITTSTELLE erfolgen.
| Tip | ||
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Die Beschreibung zur ElStEr-Schnittstelle lesen Sie bitte im Kapitel: "ElStEr-Export-Schnittstelle" nach. |
Das Kennzeichen "Proformaumsatz verwenden" steht bei der ZM-Meldung nur zur Verfügung, sofern das Kennzeichen "GoBD-Konform" im Mandanten deaktiviert ist:
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