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Für eine Barentnahme muss ein neuer Artikel angelegt werden.
- Über das Register: "Steuer/Einheit/Kz" deaktivieren Sie die Kennzeichen: "History", "Umsatzfähig", "Skontofähig" und "Lagerfähig".
- Im Feld: "Steuerschlüssel für Verkauf" tragen Sie den Steuerschlüssel "101" ein und aktivieren darunter die Option: "Abweichende FiBu Erfolgskonten verwenden". Dadurch haben Sie das Register: "FiBu" im Artikeldatensatz zur Verfügung. Hierüber hinterlegen Sie im Feld für den Steuerschlüssel 101 das gewünschte Kostenkonto für die Barentnahme.
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Über die Schaltfläche: PARAMETER - KASSE - BELEGARTEN öffnen Sie z.B. "Barentnahme". Über das Register: "Kurzbez./Berechtigung/Zahlarten" aktivieren Sie das Kennzeichen: "Vereinfachte Belegerfassung aktivieren". Dadurch stehen Ihnen zusätzliche Felder zur Verfügung.
Vorgabe-Bezeichner: Wird später in der Kasse angezeigt, z.B. Porto
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Bei der Erfassung des Barentnahme in der Kasse können Sie nun ganz einfach die gewünschte Belegart auswählen und den Preis eingeben. Ggf. können Sie auch die Bezeichnung noch entsprechend verändern.
