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Sollte die Umsatzsteuer bereits für Fälle, die unter OSS fallen, bereits durch den Marktplatzbetreiber abgeführt werden, kann über ein Feld im Vorgang auf dem Register: ADR.-KENNZEICHEN diese Information eingepflegt werden. Es stehen folgende Werte zur Verfügung:
- Ja
- NeinUnbekannt
- Nicht angegeben
Als Vorgabewert ist "UnbekanntNicht angegeben" ausgewählt. Im Vorgang wird, auf dem Register: "Adr.-Kennzeichen" entsprechend der Feldwert "USt durch elektr. Schnittstelle" durch die elektronische Schnittstelle auf "JA" geändert, sofern bereits durch die Plattform abgeführt.
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Als Unternehmer verkaufen Sie Artikel über Plattformen. Je nach Ausgangsland, Zielland und Wert der zu liefernden Ware, wird die zu entrichtende Umsatzsteuer ggf. bereits durch die Plattform abgeführt oder muss vom Unternehmer entrichtet werden.
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Ab MW Middleware-Version 5.11.553.0 befüllen wir diesen Wert für eBay und Kaufland.Für alle anderen elektronischen Schnittstellen geschieht dies aktuell noch nicht (im Kontext anderer Plattformen besitzt das Feld derzeit noch einen rein informellen Charakter!) Das Feld: "USt durch elektr. Schnittstelle" beeinflusst die Steuerberechnung! Der Feldwert sollte deshalb nur automatisch von der Schnittstelle gefüllt werden, niemals manuell! Bei nicht unterstützen Plattformen sollte das Feld nicht weiter beachtet werden (Der Standard-Wert für nicht unterstützte Plattformen ist dann als „Nicht angegeben“ eingetragen). |
Vorab: Anlage einer Steuerart "Im Inland nicht steuerbare Leistungen"
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Wechseln Sie auf das Register: FIBU und konfigurieren Sie die "Kontonummern (für FiBu Buchungen)".
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Auf dem Register: FiBu ist eine korrekte Kontenhinterlegung zu hinterlegen. Sprechen Sie hierzu bitte vorab mit Ihrem Steuerberater! |
Das Kennzeichen: "Kann benutzt werden" ist bei der Neuanlage standardmäßig gesetzt.
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Kennzeichen für Umsatzsteuerabführung durch Schnittstelle deaktiviert die Anzeige von Bruttopreisen
Ist das Kennzeichen "Preise inkl. Steuer" im Vorgang aktiv, wird dieses automatisch deaktiviert, sofern beim Kennzeichen für die Umsatzsteuerabführung durch die Schnittstelle ein "JA" eingetragen wurde, da für diesen Preis entsprechend keine Steuer ausgewiesen werden soll. Wird wenn der Feldwert durch die elektronische Schnittstelle auf "JA" geändert , wird das Kennzeichen: "Preise inklusive Steuer" deaktiviert und kann auch nicht reaktiviert werden solange die Abführung durch elektronische Schnittstelle auf "JA" steht.
| Info | ||
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Bei Plattformen, bei denen die elektronische Schnittstelle automatisch den Feldwert, ob die Steuer bereits abgeführt wurde, in büro+ füllt, haben Sie mit dieser Funktion einen sauberen Ablauf: Der Preis wird wie ein Netto-Preis behandelt, der eigentliche Bruttowert ergibt sich daraus, das die zugehörige Steuer bereits durch die Plattform abgeführt und durch die elektronische Schnittstelle dokumentiert wurde. |
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