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Die Ausgabe erfolgt in der Datei "EXTF_BuchungsstapelTT-MM-JJJJ.csv" in der Spalte AN mit dem Titel "EU-Land u. UStID".
Transaktionsnummer beim Export
Bei DATEV-Export "Buchungsstapel" gilt, dass wenn im Vorgang eine "Transaktionsnummer" hinterlegt ist, so wird diese beim DATEV-Export ab Format 4 im Feld "Auftragsnummer" übergeben.
Leistungsdatum beim Export
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Aus diesem Grund steht in der Zeile Generalumkehr (GU) eine "1".
Besonderheiten bei DATEV-Export mit OSS
Beim DATEV Export von Buchungen mit einem OSS Steuerschlüssel, werden die Felder "AO" und "AN" mit den notwendigen Angaben für das EU-Bestimmungsland bereitgestellt:
- In Zeile 40 (nicht steuerbare sonstige Leistungen) wird, wenn dort nicht bereits eine USTID hinterlegt ist, der Ländercode das Landes hinterlegt, für den der Steuerschlüssel gültig ist
- Zeile 41 (übrige nicht steuerbare Umsätze) wird mit dem Steuersatz des OSS Steuerschlüssels gefüllt
Weitere Themen
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