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Die Übersicht für diese Auswahl ist ähnlich eine Explorer-Ansicht aufgebaut und in der gleichen Weise zu bedienen. Durch Mausklick auf das Plus oder Minus Symbol öffnen Sie die Ordnereinträge. Damit werden die darin enthaltenen Einträge angezeigt.
Ist die Auswahl eines Eintrags aktiv, wird die Auswahl entsprechend durch ein grünes Häkchen dargestellt. 
Wird das Symbol mit dem roten Kreis und dem weißen Strich angezeigt, dann fließt der so gekennzeichnete Bereich nicht in die Bearbeitung ein.
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Dadurch wird in das Feld: "Fällige Zahlungen zum" das aktuelle Arbeitsdatum eingetragen und kann nicht verändert werden. Beim nächsten Aufruf des Assistenten-OP wird in diesem Feld wieder das dann aktuelle Arbeitsdatum angegeben.
Die Option: "Offene PostenNur Forderungen beachten, für die schon noch kein Zahlungsverkehr erstellt wurde, nicht beachtenwurden" sollte immer aktiviert sein, um doppelte Zahlungen zu vermeiden. Soll der Offene Posten aus der Übersicht der OP Verwaltung mit dem Erstellen des Datensatzes im Zahlungsverkehr gelöscht werden, so aktivieren Sie das Kennzeichen: "Offene Posten nach Erstellen des Zahlungsverkehrs ausgleichen (löschen)". Bestätigen Sie die Eingabe anschließend mit der Schaltfläche WEITER.
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