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Wählen Sie im Kopf der Maske die Bezeichnung: "Rechnungskorrektur" und wählen Sie die passende Vorgangsgruppe aus.
Auf Auf dem Register: PARAMETER der Vorgangsart wird im Bereich: "Vorgaben für ZUGFeRD-XRechnung" die korrekte Dokumentenart erfasst. Wählen Sie die für Ihren Ablauf passenden Einstellungen aus.
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Im Bereich: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER lassen sich z. B. über eine Neuanlage, die passenden Buchungsparameter für die Rechnungskorrektur hinterlegen. Über das Kopieren eines bestehenden Buchungsparameter-Datensatzes, lässt sich auf ähnliche Weise ein neuer, angepasster Buchungsparameter-Datensatz erstellen. |
Vorgehen: Erstellen einer Gutschrift im Format der XRechnung
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