Um im Bereich der Vorgänge mit Mehrzweck-Gutscheinen arbeiten zu können, ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
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Zunächst sollten Sie unter STAMMDATEN – WARENGRUPPEN eine Warengruppe für Gutscheine anlegen. Aktivieren Sie das Kennzeichen: "abweichende FiBu Erfolgskonten" und hinterlegen Sie im Register: "FiBu" bei Steuerschlüssel "101 Ohne Steuer (Verkauf)" ein Konto für Verbindlichkeiten.
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In den Buchungsparametern des Vorgangs im Register: "für das Buchen des Vorgangs" kann mit aktiviertem Kennzeichen: "in FiBu-Protokoll eintragen" zusätzlich auch das Kennzeichen: "Barzahlung" aktiviert werden. Hiermit wird erreicht, dass anstelle des Debitoren- bzw. Kreditorenkontos das Kassenkonto verwendet wird und der Parameter "In Offene Posten eintragen" automatisch deaktiviert wird, so dass kein Eintrag in den Offenen Posten erfolgt.
Werden Mehrzweck-Gutscheine über Vorgänge erfasst, kann dieser Ablauf mit Barzahlung mit einer eigenen Vorgangsart und einem so definierten Buchungsparameter dargestellt werden.
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Die Gestaltung eines Layout aus dem Bereich "Kassenbelege" entspricht der Vorgehensweise bei der Gestaltung der Kassenbelege, die auf einem Bondrucker ausgegeben werden. Bei diesem Kassenbeleg hinterlegen Sie für Kopf- und Fußzeile die gewünschten Felder (Belegnummer, ges. Preis, Währung) hinterlegen. Das Layout sollte in der Kopfzeile wie der normale Kassenbeleg mit [Reset][PrintMode...] beginnen und in der Fußzeile mit [FeedToCut][FeedToCut] [FullCut] enden.
Einen Mehrzweck-Gutschein ausstellen
- Erfassen Sie einen Vorgang mit der Vorgangsart "Rechnung".
- Wählen Sie als Position einen Gutschein-Artikel aus.
- Buchen Sie diesen Vorgang. Dadurch wird der Gutschein im Bereich der Zwischenbelege eingefügt.
Einen Mehrzweck-Gutschein einlösen
Erfassen Sie einen Vorgang mit der Vorgangsart "Rechnung" mit allen zu berechnenden Artikeln.
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