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- Legen Sie einen neuen Mandanten mit dem Kontenrahmen "Einnahme / Überschussrechnung (nach DATEV SKR03 Kontenrahmen)" an.
- Erstellen Sie in diesem Mandanten eine Datensicherung für Tabellenansichten, Layouts und Parameter.
- Starten Sie den Arbeitsmandanten, welcher auf Einnahme / Überschuss umgestellt werden soll und sichern die Tabellenansichten, Layouts und Parameter aus dem neuen Mandanten zurück.
- Prüfen Sie nach der Rücksicherung Ihre Kontensalden und Stammdaten auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Prüfung des Feldes Belegnummer 1
Für den Bereich der Geschäftsvorfälle ist es möglich eine Prüfung zu aktivieren, die im Rahmen der Erfassung eines Buchungssatzes den Feldinhalt von Belegnummer 1 und das angesprochene Personenkonto gegen identische Belegdaten in allen Buchungssätzen der Bereiche "FiBu Buchungen" und "Archiv FiBu Buchungen" untersucht. Wenn entsprechende Konstellationen vorhanden sind, werden diese über eine Meldung angezeigt.
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Wenn das Kennzeichen aktiviert ist, wird nach Verlassen der Eingabe von Belegnummer 1, Kontonummer und Gegenkontonummer die Mehrfachvergabe geprüft (Soll und Haben wird berücksichtigt) und es erfolgt ggf. folgender Hinweis:
