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Die Erfassung der Rechnung für den Bereich VERKAUF erfolgt daher unter VORGÄNGE. Im Register "Vorgänge" wird über die Schaltfläche: NEU das Fenster "Vorgang neu erfassen" geöffnet.
Lösung zu Aufgabe 1 - Ausgangsrechnung (Rechnung an unseren Kunden)
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Adressnummer: Die Firma Klima Solution Prima Cooler Weevz hat die Kundennr. 30010. Wurden die Kunden-Daten bereits im Vorfeld erfasst, kann die Kundennummer direkt eingegeben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit der Suche (Schaltfläche: "Lupe").
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Lösung zu Aufgabe 2 - Eingangsrechnung (Rechnung vom Lieferanten)
Die Rechnung von unserem Lieferanten SONEPAR ELEKTROTOBARR wird ebenfalls im Bereich VERKAUF - VORGÄNGE - Register VORGÄNGE über die Schaltfläche: NEU erfasst.
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Tragen Sie rechts neben der Belegnummer das Datum 14.01. d. lfd. Jahres ein.
Adressnummer: Die Firma SONEPAR ELEKTROTOBARR hat die Lieferantennr. 77011. Diese kann direkt eingegeben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit der Suche (Schaltfläche: "Lupe"). Wurden die Lieferanten-Daten bereits im Vorfeld erfasst, kann die Lieferantennummer direkt eingegeben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit der Suche (Schaltfläche: "Lupe").
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Die Eingangsrechnung kann nun über die Schaltfläche "Vorgang ausgeben" gedruckt werden.