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Die Erfassung der Rechnung für den Bereich VERKAUF erfolgt daher unter VORGÄNGE. Im Register "Vorgänge" wird über die Schaltfläche: NEU das Fenster "Vorgang neu erfassen" geöffnet.
Lösung zu Aufgabe 1 - Ausgangsrechnung (Rechnung an unseren Kunden)
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Adressnummer: Die Firma Klima Solution Prima Cooler Weevz hat die Kundennr. 30010. Wurden die Kunden-Daten bereits im Vorfeld erfasst, kann die Kundennummer direkt eingegeben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit der Suche (Schaltfläche: "Lupe").
Wurde der Kunde noch NICHT erfasst, haben Sie über die Schaltfläche
neben der Adressnummer die Möglichkeit, die Kundendaten zu erfassen.
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Beachten Sie: wurde der Artikel im Vorfeld noch nicht angelegt, haben Sie auch hier die Möglichkeit den benötigten Artikel während der Erfassung der Rechnung anzulegen. Im Feld Artikelnummer steht Ihnen dazu die Schaltfläche
zur Verfügung.
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Lösung zu Aufgabe 2 - Eingangsrechnung (Rechnung vom Lieferanten)
Die Rechnung von unserem Lieferanten SONEPAR ELEKTROTOBARR wird ebenfalls im Bereich VERKAUF - VORGÄNGE - Register VORGÄNGE über die Schaltfläche: NEU erfasst.
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Tragen Sie rechts neben der Belegnummer das Datum 14.01. d. lfd. Jahres ein.
Adressnummer: Die Firma SONEPAR ELEKTROTOBARR hat die Lieferantennr. 77011. Diese kann direkt eingegeben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit der Suche (Schaltfläche: "Lupe"). Wurden die Lieferanten-Daten bereits im Vorfeld erfasst, kann die Lieferantennummer direkt eingegeben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit der Suche (Schaltfläche: "Lupe").
Wurde der Lieferant noch NICHT erfasst, haben Sie über die Schaltfläche
neben der Adressnummer die Möglichkeit, die Lieferanten zu erfassen.
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Beachten Sie: wurde der Artikel im Vorfeld noch nicht angelegt, haben Sie auch hier die Möglichkeit, den benötigten Artikel während der Erfassung der Rechnung anzulegen. Im Feld Artikelnummer steht Ihnen dazu die Schaltfläche
zur Verfügung.
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Die Eingangsrechnung kann nun über die Schaltfläche "Vorgang ausgeben" gedruckt werden.