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Über die Schaltfläche: NEU legen Sie einen neuen Vorgang an. Im Kopfbereich
wählen Sie unter anderem die gewünschte Vorgangsart - z.B. Eingangsrechnung - und die Adressnummer aus. Wurden die Daten des Lieferanten noch nicht hinterlegt, können Sie diese direkt über die Schaltfläche
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