...
Die zwei neu eingerichteten Lohnarten müssen zusätzlich in den Parametern hinterlegt werden. Rufen Sie dazu über die Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG – PARAMETER auf. Hinterlegen Sie in den Feldern Lohnart für Nachzahlung an Mitarbeiter bzw. Lohnart für Rückerstattung vom Mitarbeiter die jeweilige Lohnartennummer.
Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen
Die Funktion "Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen", die im Bereich "Abrechnung für MM.JJJJ ändern (korrigieren)" über die Schaltfläche: WEITERE abgerufen werden kann, korrigiert Auszahlungsdifferenzen, welche durch das manuelle Löschen einer Korrekturlohnart entstanden sind.
Beispiel:
Im Abrechnungsmonat Juli wurde eine Korrektur für den Monat April veranlasst, welche im Juli zu einer Rückforderung vom Mitarbeiter führte. Der Monat Juli wird abgeschlossen. Im Monat August wurde der Korrekturmodus für den Juli geöffnet und die Korrekturlohnart für die Rückforderung im Juli gelöscht. Dies führt im August zu einer Rückzahlung an den Mitarbeiter.
Damit der korrekte Zustand wieder hergestellt wird, muss der Korrekturmodus für den Juli erneut geöffnet werden und über die Schaltfläche: WEITERE die Option: "Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen" ausgeführt werden.
Die Abrechnungspositionen werden dadurch aktualisiert.