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Die zwei neu eingerichteten Lohnarten müssen zusätzlich in den Parametern hinterlegt werden. Rufen Sie dazu über die Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG – PARAMETER auf. Hinterlegen Sie in den Feldern Lohnart für Nachzahlung an Mitarbeiter bzw. Lohnart für Rückerstattung vom Mitarbeiter die jeweilige Lohnartennummer.
Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen
Die Funktion "Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen", welche im Bereich "Abrechnung für MM.JJJJ ändern (korrigieren)" über die Schaltfläche: WEITERE zur Verfügung steht, korrigiert Auszahlungsdifferenzen, welche durch das manuelle Löschen einer Korrekturlohnart entstanden sind.
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