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Erfassung mit Hilfe des Buchführungshelfers
Damit der Buchführungshelfer bei der Erfassung zur Verfügung steht, muss über die Schaltfläche: VORGABEN das Kennzeichen: "Buchführungshelfer anzeigen" aktiv gesetzt werden. Aus der Listbox können Sie dann Aus der Auswahlbox des Buchungsführer können Sie einen der vorgegebenen Buchungssätze auswählen. Unter Umständen müssen in dem ausgewählten Buchungssatz bestimmte Felder angepasst werden. Wird z.B. der Helferdatensatz "Wareneinkauf auf Rechnung" ausgewählt, in welchem der Betrag mit 1,00 und das Personenkonto mit der Kontonummer 70000 Kreditor *Mustermann* vorgegeben ist, dann muss das Feld Betrag mit dem entsprechenden Rechnungsbetrag gefüllt und das Konto 70000 durch die Kontonummer des aktuellen Lieferanten ersetzt werden.
Die Einträge des Buchführungshelfers werden über die Schaltfläche: PARAMETER - GESCHÄFTSVORFÄLLE - BUCHFÜHRUNGSHELFER vorgenommen. Die Dokumentation darüber finden Sie im Kapitel "Buchführungshelfer".
Die "schrittweise" Erfassung
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in das Feld Gegenkonto übernommen werden.
Die drei Punkte
öffnen Die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnet den Stammdatenbereich Kontenplan mit allen Funktionen, die Ihnen auch direkt im Stammdatenbereich zur Verfügung stehen. Es besteht also die Möglichkeit, direkt aus der Erfassung der Geschäftsvorfälle heraus Ihren Kontenrahmen bei Bedarf zu bearbeiten oder ein neues Konto anzulegen.
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Das Bebuchen einer Kostenstelle erfolgt in büro+ ausschließlich über einen Geschäftsvorfall.
Über "Archiv Buchungen" kann eine nachträgliche Änderung/Hinterlegung der Kostenstellen pro Buchung erfolgen (Ausprägung XL). |
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Skonto (in %):
Hier wird der ermittelte Skontosatz in % ausgewiesen.
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Über die Schaltfläche: PARAMETER - SONSTIGE - UMSATZSTEUER hinterlegen Sie dem entsprechenden Steuerkennzeichen das zugehörige Skontokonto. Die ausführliche Dokumentation darüber finden Sie im modulübergreifenden Teil des Handbuches. Das entsprechende Skontokonto wird automatisch angeboten. Diese Kontenvorgabe kann bei Bedarf abgeändert werden.
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In der Dauerbuchung ist das Feld Belegnummer1 mit #MM#JJJJ hinterlegt. Wird diese Dauerbuchung ins Hauptbuch der Buchungsperiode 01.2007 eingelesen, wird im Feld Belegnummer1 diese Variable durch 012007 ersetzt. 
Variable im Feld Buchungstext
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Ist dieses Kennzeichen NICHT aktiviert, wird bei Buchungserfassung mit Angabe der Belegnummer bei OP-Ausgleich mit Skonto für unterschiedliche Steuersätze automatisch und ohne Abfrage eine Splittbuchung erzeugt.
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Verwendung von Regeln
Eine Beschreibung von weiteren Möglichkeiten durch die Verwendung von Regeln bei der Buchungserfassung finden Sie in der Online Hilfe im Kapitel "Regeln für Buchungserfassung".
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