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Auf der Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN befindet sich u.a. die Schaltfläche: BEITRAGSABRECHNUNG DRUCKEN. 

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Hierüber erfolgt der Druck der Beitragsnachweise, Beitragsabrechnungen und Erstattungsanträge sowie die Übertragung der Daten an die Einzugsstellen. 

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Die Ermittlung des Schätzwertes kann durch Hinterlegung der Werte unter STAMMDATEN - MITARBEITER - LOHN-ABRECHNUNGSDATEN - ABRECHNUNGSVORGABEN - Register: "Lohn" vorgegeben werden. 

Beitragsnachweis - Konsistenzprüfung  

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• alle Mitarbeiter mit Beitragsberechnung für den laufenden Monat
• gegebenenfalls Mitarbeiter mit Differenzberechnung des Vormonats (=gemeldeter Beitrag - tatsächlicher Beitrag beim Monatswechsel)
• gegebenenfalls Mitarbeiter mit Abrechnungskorrekturen aus Vormonaten, die seit der letzten Festschreibung der Schätzwerte durchgeführt wurden
• in der Kopfzeile: die Beitragssätze des Abrechnungszeitraumes, Angaben zur Einzugsstelle sowie Betriebsnummer und Anschrift des Arbeitgebers
• folgende Bezüge: Entgelt, Umlagen-Brutto, Bezüge aus Mehrfachbeschäftigung, sv-pflichtige SFN-Zuschläge, sv-pflichtiges Bruttoentgelt für KV, PV, RV, AV
• die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge in den einzelnen Beitragsgruppen/SV-Bereichen
• gegebenenfalls 1/6 Januar 2006 (wenn 1/6-Regelung angewendet wird - nur bis Juli 2006)gegebenenfalls freiwillige Beiträge zur KV / PV
• gegebenenfalls den Abzug aufgrund Erstattung gem. § 10 LFZG
• Gesamtsumme des Beitrages

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Mit dieser Auswertung kann nachvollzogen werden, wie sich der Erstattungbeitrag zusammensetzt.

Erstattungsantrag

Hier kann der Antrag zur Lohnfortzahlungserstattung erstellt werden. Sie können zwischen folgenden Drucklayouts wählen:

• Erstattungsantrag U1
• Erstattungsantrag U2
• Erstattungsantrag - dieser Druck steht nur bis Ende 2012 zur Verfügung
• Erstattungsantrag AOK - dieser Druck steht nur bis Ende 2012 zur Verfügung

Um Lohnfortzahlung nach § 10 LFZG in einem Abrechnungszeitraum geltend machen zu können, sind vorab in unterschiedlichen Bereichen der Software Hinterlegungen vorzunehmen. Dies sind im Einzelnen:

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Unter STAMMDATEN - MITARBEITER - Register: "Lohn-Abrechnungsdaten" - GRUNDLAGEN DER ABRECHNUNG - FEHLZEITEN ist die entsprechende Fehlzeit zu hinterlegen. 

Übertragung der Beitragsnachweise / Sozialversicherungsmeldungen / GKV-Monatsmeldung / Erstattungsanträge / UV-Jahresmeldungen sowie Abruf der Nachrichten der Annahmestellen 

Über die Schaltfläche: ÜBERTRAGEN rufen Sie die elektronische Übertragung der SV-Meldungen, Beitragsnachweise und GKV-Monatsmeldung zu den Einzugsstellen auf. Image Removed  

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Eine weitere Voraussetzung für die Übertragung ist die Beantragung des Zertifikates und das Hinterlegen der Antwort von Trust Center in ERP-completeinnerhalb von microtech büro+. Informationen dazu finden Sie im Kapitel "Zertifikatsverwaltung". 

Die Übertragung erfolgt direkt per E-Mail. Über die Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - ANBINDUNGEN ist die E-Mail Anbindung einzurichten. Über die Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - BENUTZER muss für den Benutzer, welcher die Übertragung durchführt, über das Register: "Firmenvorgaben" die Firmen E-Mail (extern) und der Firmen E-Mail Name hinterlegt werden. 

Für die Übertragung ist es erforderlich, das Zertifikatskennwort einzugeben, welches Sie beim Erstellen Ihres Schlüssels benutzt haben.

Nach Eingabe des Kennwortes können folgende Daten gewählt werden: 

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Bei Auswahl der Option "GKV" werden die GKV-Meldungen aus dem Bereich STAMMDATEN - MITARBEITER - LOHN-ABRECHNUNGSDATEN - ZU MELDENDE DATEN - VERSAND GKV-MELDUNGEN versendet. 

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Nach der Übertragung haben Sie die Möglichkeit ein Übertragungsprotokoll auszudrucken. Dieser Druck kann auch nachträglich über die Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA/FILIALE/MANDANT – PROTOKOLLÜBERSICHT erstellt werden. .

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