Die Schaltfläche zum KORRIGIEREN / ÄNDERN von Abrechnungen erreichen Sie entweder über die Schaltfläche: WEITERE
oder über den Bereich der Schnellwahl.
Über diese Schaltfläche können Lohnabrechnungen, welche in einem abgeschlossenen Abrechnungsmonat liegen, korrigiert werden, d.h. aufgrund der aktuellen Daten (unter Berücksichtigung des Abrechnungsdatums) ist eine Änderung der bereits festgeschriebenen Lohndaten möglich.
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Abrechnungsmonate, in denen eine Korrektur durchgeführt wurde werden mit dem Symbol
gekennzeichnet.
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Die zwei neu eingerichteten Lohnarten müssen zusätzlich in den Parametern hinterlegt werden. Rufen Sie dazu über die Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG – PARAMETER auf. Hinterlegen Sie in den Feldern Lohnart für Nachzahlung an Mitarbeiter bzw. Lohnart für Rückerstattung vom Mitarbeiter die jeweilige Lohnartennummer.
Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen
Die Funktion "Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen", welche im Bereich "Abrechnung für MM.JJJJ ändern (korrigieren)" über die Schaltfläche: WEITERE zur Verfügung steht, korrigiert Auszahlungsdifferenzen, welche durch das manuelle Löschen einer Korrekturlohnart entstanden sind.
Beispiel:
Im Abrechnungsmonat Juli wurde eine Korrektur für den Monat April veranlasst, welche im Juli zu einer Rückforderung vom Mitarbeiter führte. Der Monat Juli wird abgeschlossen. Im Monat August wurde der Korrekturmodus für den Juli geöffnet und die Korrekturlohnart für die Rückforderung im Juli gelöscht. Dies führt im August zu einer Rückzahlung an den Mitarbeiter.
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