# Vorgangsarten - Register: "Parameter"  

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## Verfügbare Gruppen des Registers

Über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE - ARTEN stehen auf dem **Register: "Parameter"** folgende Felder zur Verfügung:

![](https://assets.hilfe.microtech.de/bilder/04_modul%C3%BCbergreifend/parameter/vorgaenge/vorgangs-arten/glparamvorgangartenparameter_1.png)

### Zu verwendende Buchungsparameter

Jeder Vorgangsart kann über diese Listauswahl ein entsprechender Buchungsparameter zugeordnet werden. Die Definition der Buchungsparameter erfolgt mittels Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER.

### FiBu Anbindung

Mit dieser Einstellung geben Sie an, welche FiBu-Konten beim Buchung des Vorganges angesprochen werden sollen.

Die Vorgaben für die Buchungskonten definieren Sie über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - FIBU BUCHKONTEN.

### Nachkommastellen - für Beträge / für Mengen

Die Nachkommastellen der Preise und der Menge können in den entsprechenden Feldern eingestellt werden. Dies wirkt sich auf die Möglichkeiten der Eingabe sowie der Anzeige der Vorgangspositionen sowie den Druck aus.

Folgende Werte stehen zur Auswahl: 2, mindestens 2, 3, 4, 5.

### Nachkommastellen (im Schweizer Mandanten für die "Rappenrundung")

In einem Schweizer Mandanten wird in diesem Bereich die Rappenrundung in den Vorgangsarten hinterlegt.

**Nachkommastellen für Beträge / Menge**:

Folgende Werte stehen in diesen beiden Auswahlfeldern jeweils zur Verfügung:

*    2

*    **2 (mit 0.05 Rundung)** (als Standard im Schweizer Mandanten voreingestellt)

*    mindestens 2

*    3

*    4

*    5

Hintergrund: In der Schweiz gibt es keine 1- oder 2-Rappen-Münzen, weshalb der zu zahlende Betrag beim Bezahlen auf die nächsten 5 Rappen gerundet wird.

Rechnungen müssen so gestaltet sein, dass sie mit den gesetzlichen Zahlungsmitteln übereinstimmen – also auf 0.05 CHF gerundet.

### Leerzeilen zwischen Vorgangspositionen

Die in diesem Eingabefeld hinterlegte Anzahl von Leerzeilen wird bei der Erfassung und beim Ausdruck von Vorgängen zwischen den einzelnen Positionen eingefügt. Üblicherweise sind optische Gründe der Auslöser für das Einfügen von Leerzeilen.

### Kennzeichen für Zwischenbelege

In der Vorgangsart Gutschein (zugeordnet zur Vorgangsgruppe Gutschein, siehe Kapitel: [Arten (Vorgänge)](../../vorgaenge/vorgangs-arten/index.md) ) können Sie das Kennzeichen: "erzeugte Zwischenbelege automatisch drucken" aktivieren, um zu erreichen, dass beim Erfassen eines Gutscheins in der Kasse zusätzlich zum Kassenbeleg auch der Gutschein gedruckt wird. In dem darunter verfügbaren Feld weisen Sie mit Hilfe der Schaltfläche

![](https://assets.hilfe.microtech.de/bilder/04_modul%C3%BCbergreifend/parameter/vorgaenge/vorgangs-arten/glparamvorgangartenparameter_2.png)

das Drucklayout für den Gutschein zu.

Hinweise zum Arbeiten mit Gutscheinen in der Kasse finden Sie in der Online Hilfe unter [Gutscheinverwaltung in der Kasse](../../../../09_kasse/gutscheinverwaltung%20in%20der%20kasse/index.md).

<span class="custom-button petrol-button">L</span>

### Artikelkatalog für Positionserfassung (Vorgabe)

Hier können Sie Katalog-Vorgaben für die Vorgangsarten erstellen.

Eine Beschreibung zum Einrichten dieser Funktion und zum Arbeiten mit den Artikelkatalogen finden Sie in der Online Hilfe im Kapitel: ["Katalogverwaltung für Artikel"](../../../../05_wawi/anhang/katalogverwaltung%20fuer%20artikel/index.md).

### Anzeige für Teillieferbarinfo

![](https://assets.hilfe.microtech.de/bilder/04_modul%C3%BCbergreifend/parameter/vorgaenge/vorgangs-arten/glparamvorgangartenparameter_3.png)

Erst wenn der Haken bei "Teillieferbarinfo-Felder bereitstellen (rechenintensiv)" gesetzt ist, werden die nachfolgenden Eingaben berücksichtigt.

Unter "Layout für Teillieferbarinfo-Feld" kann anhand der Eingabe einer Formel bzw. eines Textes festgelegt werden, was in der Tabellenansicht im Feld "Information für teillieferbar" angezeigt wird.

Um anstelle der Buchungsmenge eine andere Grundlage zur Berechnung der Prozentwerte zu verwenden, kann eine Formel hinterlegt werden und zwar im Feld "Formel für Teillieferbarstufe". Um z.B. das Verhältnis lieferbarer Warenwert zum Gesamtwarenwert zu berechnen, können Sie die folgende Formel verwenden:

(«TlbLiefWWertNt» /«GPreisNt» )\*100

Im Feld "Teillieferbarstufe Rot, 0 bis" wird der Wert eingegeben, bis zu welchem Prozentsatz der teillieferbaren Menge, der Vorgang rot gekennzeichnet werden soll. Im Feld "Teillieferbarstufe Gelb bis" wird der Wert eingegeben, bis zu welchem Prozentsatz der teillieferbaren Menge, der Vorgang gelb gekennzeichnet werden soll. Alles was über diesem Wert liegt wird grün gekennzeichnet.

### Vorgabelayout für Druckvorschau

Das hier hinterlegte Layout wird innerhalb der Vorgangserfassung für die Druckvorschau verwendet.

<span class="custom-button petrol-button">M</span>

### Vorgaben für E-Rechnung

![](https://assets.hilfe.microtech.de/bilder/04_modul%C3%BCbergreifend/parameter/vorgaenge/vorgangs-arten/glparamvorgangartenparameter_4.png)

Mit den E-Rechnungsformate ("XRechnung sowie "ZUGFeRD") wird der Austausch elektronischer Rechnungen einfach und problemlos realisierbar. In diesem Feld wird mit der Software bereits ein passend eingestellter Wert eingetragen. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den Seiten des nachfolgenden Kapitels:

*    [E-Rechnung (Hinweise zur Nutzung)](../../../e-rechnung/index.md).

!!! info "Ab Zusatzmodul: microtech Dokuementenmanagent (M) - Autom. Versionierung (z. B. Ausgangsdokumente)"

    <span class="custom-button petrol-button">Zusatzmodul: microtech Dokuementenmanagent (ab "M")</span>

    ## Bei Ausgabe in Dokumente ablegen

    ### Bezeichnung des Ausgabelayouts

    Über die drei Punkte lässt sich ein Layout auswählen, welches für diese Vorgangsart angelegt wurde. Dies kann z. B. ein Rechnungs-Layout wie "**(Rechnung I)**" sein.

    ### Ablageort

    Über das Auswahlfeld legen Sie fest, ob das Dokument im Bereich: "In **Dokumente**" oder "Im Dokumenten-Eingang" abgelegt werden soll. Wird keine Ablage des Dokuments gewünscht, ist "(Keine Ablage)" zu wählen.

    ### Dokumentenart

    Wählen Sie über das Auswahlfeld, welche Art ein über die Ausgabe erstelltes Dokument besitzen soll (z. B. "**Ausgangsrechnung**", "Sonstige", etc.).

    ### Status des Dokuments

    Nach der Ausgabe wird das Dokument mit dem gewählten Status (z. B. "**Archiviert**", "(Vorgabe aus Dokumentenart)") am gewünschten Ablageort gespeichert.

    !!! warning "Beachten Sie"

        #### Ablage als PDF

        Mit den oben gezeigten Einstellungen wird eine PDF-Datei mit der von Ihnen festgelegten Konfiguration abgelegt.

![](https://assets.hilfe.microtech.de/bilder/04_modul%C3%BCbergreifend/parameter/vorgaenge/vorgangs-arten/glparamvorgangartenparameter_5.png)

!!! info "Info"

    Für das nachfolgende Beispiel auf dieser Seite wird die auf diesem Bild gezeigte Konfiguration genutzt:

    *   Layout: "(Rechnung I)"
    *   Ablageort: "Dokumente"
    *   Art: "Ausgangsrechnung"
    *   Status des Dokuments: "Archiviert"

!!! warning "Beachten Sie"

    Nutzen Sie bitte auch folgende Hinweise zur Konfiguration der Ausgabe: DMS - Ablage von Ausgangsdokumenten.